| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080084
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080084
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080083
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACAO E [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080081
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACAO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080080
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
|
EMPENHADO |
8.393,44 |
|
| 01/08/2025 |
01080079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040062, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080077
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 16070003 DESTINADO A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
|
PAGO |
211.614,41 |
|
| 01/08/2025 |
01080077
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 16070003 DESTINADO A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
|
LIQUIDADO |
211.614,41 |
|
| 01/08/2025 |
01080077
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 16070003 DESTINADO A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
|
EMPENHADO |
211.614,41 |
|
| 01/08/2025 |
01080076
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 06050010 DESTINADO A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO [...]
|
PAGO |
258.365,46 |
|
| 01/08/2025 |
01080076
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 06050010 DESTINADO A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO [...]
|
LIQUIDADO |
258.365,46 |
|
| 01/08/2025 |
01080076
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 06050010 DESTINADO A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO [...]
|
EMPENHADO |
258.365,46 |
|
| 01/08/2025 |
01080075
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 11030015 DESTINADO A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
|
PAGO |
303.145,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080075
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 11030015 DESTINADO A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
|
LIQUIDADO |
303.145,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080075
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 11030015 DESTINADO A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
|
EMPENHADO |
303.145,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080074
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
EMPENHADO |
20.850,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080073
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 20030012 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES D [...]
|
EMPENHADO |
12.999,05 |
|
| 01/08/2025 |
01080072
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
102.795,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080071
TEC LAR SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E COMPONEN [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080070
TEC LAR SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E COMPONENT [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080069
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABOR [...]
|
EMPENHADO |
9.824,27 |
|
| 01/08/2025 |
01080068
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
EMPENHADO |
89.883,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080067
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COMISSIONADOS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3103002 [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080066
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
102.060,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080065
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
133.166,70 |
|
| 01/08/2025 |
01080064
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080063
BENEDITO ALLYSSON PAIVA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01070051
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01040041.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. NA COMPLEMENTACAO EMPE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080059
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 020110018 PARA A BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI M [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080058
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE AQUISICOES PUBLICAS, ENGLOBANDO A LICENC [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 02010030
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.512,35 |
|
| 01/08/2025 |
01080055
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI-(FILIAL)
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO PARCIAL DE EMPENHO 10060026 PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
165.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080054
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI-(FILIAL)
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 10060015 PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGONETA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE (FIAT/FIO [...]
|
EMPENHADO |
165.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080053
MARIA ANTONIA MARTINS DE ABREU
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080052
RENATA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080051
MARIA CECILIANE MELO BRANDAO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080050
FABIO JOSE SOUSA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080049
RAISSA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080048
LIVIA AQUINO FAUSTINO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080047
MARIA EDUARDA VIANA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080046
TAMIRES DE SOUSA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
VALNEIDE DE PAIVA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
LISIANE COSTA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080043
VALENCIA SIPRIANO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080042
MARIA EDUARDA MOURA DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080041
ANA CLARA TRAJANO MARINHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080040
RAFAELA ALVES MACEDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
MARIA NAYARA PEREIRA DOS SANTOS PAULA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080038
CARLILANDIA ROCHA DIONISIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080037
ELIETE MARQUES FARIAS ABREU
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080036
MARIA ALICE DOS SANTOS FONTELES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080035
MARIA ROMELIA SAMA FERREIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080034
CAMILA SILVA DO CARMO CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080033
JEOVANE VIANA DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 01/08/2025 |
01080032
LUCIELE AZEVEDO AGUIAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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