| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080031
JULIANA BRITO DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080030
INACIA HELENA FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080029
RAFAEL BRITO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080028
CORINA PAIVA FRANCO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080027
KATIANE APARECIDA BARROS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080026
ISABELA MARIA BARROS GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080025
ALESSANDRA SANTANA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080024
CAROLINE VITORIA SOUSA FERRREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080023
MICHELI KAREN XIMENES DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080022
MARIA YASMIM NEVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080021
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LDTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELACAMENTO DE EMPENHO 20030015 PARA O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EX [...]
|
EMPENHADO |
16.265,76 |
|
| 01/08/2025 |
01080020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
2.212,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
316,30 |
|
| 01/08/2025 |
01080018
CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA [...]
|
EMPENHADO |
261.893,49 |
|
| 01/08/2025 |
01080017
EMIS AMBIENTAL SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 02060076 PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (INCINERACAO) DOS RESIDUOS [...]
|
EMPENHADO |
14.660,62 |
|
| 01/08/2025 |
01080016
JULIA MARIA FERREIRA LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080016
JULIA MARIA FERREIRA LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080015
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 01070003 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.937,92 |
|
| 01/08/2025 |
01080015
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 01070003 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
1.937,92 |
|
| 01/08/2025 |
01080014
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 30050005 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080014
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 30050005 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080013
NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO VISANDO A MELHORIA DE MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCA [...]
|
LIQUIDADO |
112.515,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080013
NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO VISANDO A MELHORIA DE MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCA [...]
|
EMPENHADO |
112.515,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080012
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080012
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080011
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 20030012 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME [...]
|
LIQUIDADO |
46.800,61 |
|
| 01/08/2025 |
01080011
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 20030012 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME [...]
|
EMPENHADO |
46.800,61 |
|
| 01/08/2025 |
01080010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
EMPENHADO |
23.388,25 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE [...]
|
EMPENHADO |
17.050,30 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA PON7B94, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA PON7B94, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBEINTAL PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS, RUA PEDRO FELIZ 0 [...]
|
PAGO |
669,30 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBEINTAL PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS, RUA PEDRO FELIZ 0 [...]
|
LIQUIDADO |
669,30 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBEINTAL PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS, RUA PEDRO FELIZ 0 [...]
|
EMPENHADO |
669,30 |
|
| 16/05/2025 |
07050013
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
A 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
402.461,22 |
|
| 12/05/2025 |
07050013
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
A 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
402.461,22 |
|
| 07/05/2025 |
07050013
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
A 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
402.461,22 |
|
| 30/04/2025 |
02010270
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - COMISSIONADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
17.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
18030010
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
28030021
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
401,22 |
|
| 25/04/2025 |
28030020
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
5.199,88 |
|
| 25/04/2025 |
28030019
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
2.468,99 |
|
| 25/04/2025 |
28030018
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
9.499,23 |
|
| 25/04/2025 |
07030020
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
14.586,70 |
|
| 25/04/2025 |
07030019
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
2.697,10 |
|
| 25/04/2025 |
04020012
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 23/04/2025 |
20010009
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
72.092,23 |
|
