| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
01080012
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080008
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
12020016
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.053,90 |
|
| 04/08/2025 |
04080020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
PAGO |
20.157,42 |
|
| 04/08/2025 |
04080020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
LIQUIDADO |
20.157,42 |
|
| 04/08/2025 |
04080020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
EMPENHADO |
20.157,42 |
|
| 04/08/2025 |
04080019
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
PAGO |
8.408,49 |
|
| 04/08/2025 |
04080019
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
LIQUIDADO |
8.408,49 |
|
| 04/08/2025 |
04080019
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
EMPENHADO |
8.408,49 |
|
| 04/08/2025 |
04080018
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
3.966,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080017
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,32 |
|
| 04/08/2025 |
04080016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
10.598,20 |
|
| 04/08/2025 |
04080015
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/FOF, DIA 14/08/2025 , EM FAVOR DO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, POR [...]
|
LIQUIDADO |
2.778,25 |
|
| 04/08/2025 |
04080015
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/FOF, DIA 14/08/2025 , EM FAVOR DO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, POR [...]
|
EMPENHADO |
2.778,25 |
|
| 04/08/2025 |
04080014
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
2.660,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080013
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080012
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080011
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
3.990,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080010
FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080010
FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080009
ORTENCIA ALBUQUERQUE GOMES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA EM RESIDENCIA FAMILAR,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILID [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080009
ORTENCIA ALBUQUERQUE GOMES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA EM RESIDENCIA FAMILAR,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILID [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.016,46 |
|
| 04/08/2025 |
04080005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
2.016,46 |
|
| 04/08/2025 |
04080004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.18 [...]
|
PAGO |
255.910,10 |
|
| 04/08/2025 |
04080004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.18 [...]
|
LIQUIDADO |
255.910,10 |
|
| 04/08/2025 |
04080004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.18 [...]
|
EMPENHADO |
255.910,10 |
|
| 04/08/2025 |
04080003
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080002
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRUICAO GRATUITA (CESTA BASICA E FORMULA INFANTIL). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
15.810,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø04082525.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø04082525.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø04082525.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080007
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA PON7B94, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
211,04 |
|
| 04/08/2025 |
01080006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
31030032
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
6.964,01 |
|
| 01/08/2025 |
31030029
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
31.137,88 |
|
| 01/08/2025 |
27020022
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
19.577,64 |
|
| 01/08/2025 |
24030001
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
LIQUIDADO |
543,68 |
|
| 01/08/2025 |
06030007
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
LIQUIDADO |
2.470,10 |
|
| 01/08/2025 |
06030001
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
251,61 |
|
| 01/08/2025 |
02010889
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.851,05 |
|
| 01/08/2025 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
735,34 |
|
| 01/08/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
608.763,06 |
|
| 01/08/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
6.570,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
6.233,33 |
|
| 01/08/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
7.435,94 |
|
| 01/08/2025 |
02010001
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080086
ABA - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) 0226.00011.0000610398.25-87 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
