| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
08080002
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080002
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
HORTENCIA FERNANDES DE MESQUITA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
HORTENCIA FERNANDES DE MESQUITA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 08/08/2025 |
06080018
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 26060024 PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCED [...]
|
LIQUIDADO |
43.401,84 |
|
| 08/08/2025 |
06080017
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULT [...]
|
LIQUIDADO |
8.314,42 |
|
| 08/08/2025 |
06080016
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULT [...]
|
LIQUIDADO |
8.314,42 |
|
| 08/08/2025 |
06080015
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 26060024 PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCED [...]
|
LIQUIDADO |
46.026,64 |
|
| 08/08/2025 |
06080011
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULT [...]
|
LIQUIDADO |
4.137,59 |
|
| 08/08/2025 |
06030023
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
|
PAGO |
7.368,00 |
|
| 08/08/2025 |
06030007
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
2.470,10 |
|
| 08/08/2025 |
06030001
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
251,61 |
|
| 08/08/2025 |
04080015
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/FOF, DIA 14/08/2025 , EM FAVOR DO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, POR [...]
|
PAGO |
2.778,25 |
|
| 08/08/2025 |
04080010
FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDAD [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080009
ORTENCIA ALBUQUERQUE GOMES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA EM RESIDENCIA FAMILAR,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILID [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010087
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
79,40 |
|
| 08/08/2025 |
02010080
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
27,13 |
|
| 08/08/2025 |
01080016
JULIA MARIA FERREIRA LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080013
NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO VISANDO A MELHORIA DE MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCA [...]
|
PAGO |
112.515,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAUDE ATRAVES DA ATENCAO BASICA DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.064,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080024
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080023
FRANCISCA VITORIA CAMELO SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080022
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.339,86 |
|
| 07/08/2025 |
07080022
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080021
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASIC [...]
|
EMPENHADO |
1.509,60 |
|
| 07/08/2025 |
07080020
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
7.487,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080019
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
14.667,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080018
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
8.133,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080017
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
72.240,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080016
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
|
EMPENHADO |
2.086,66 |
|
| 07/08/2025 |
07080015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
|
EMPENHADO |
7.457,50 |
|
| 07/08/2025 |
07080014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
|
EMPENHADO |
18.849,49 |
|
| 07/08/2025 |
07080013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
|
EMPENHADO |
6.325,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080012
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
|
EMPENHADO |
358,83 |
|
| 07/08/2025 |
07080011
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
|
EMPENHADO |
664,50 |
|
| 07/08/2025 |
07080010
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
|
EMPENHADO |
20.357,03 |
|
| 07/08/2025 |
07080009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
|
EMPENHADO |
3.933,09 |
|
| 07/08/2025 |
07080008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
|
EMPENHADO |
1.174,70 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
|
EMPENHADO |
5.401,84 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
|
EMPENHADO |
6.763,20 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.374,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080002
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080001
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
06030015
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.266,40 |
|
| 07/08/2025 |
04080003
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 07/08/2025 |
04080002
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRUICAO GRATUITA (CESTA BASICA E FORMULA INFANTIL). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
15.810,00 |
|
| 07/08/2025 |
01080017
EMIS AMBIENTAL SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 02060076 PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (INCINERACAO) DOS RESIDUOS [...]
|
PAGO |
14.660,62 |
|
| 07/08/2025 |
01080015
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 01070003 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEM [...]
|
PAGO |
1.937,92 |
|
| 07/08/2025 |
01080014
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 30050005 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEM [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
01080011
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 20030012 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME [...]
|
PAGO |
46.800,61 |
|
| 06/08/2025 |
24030026
OFFICIUM LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
16.990,00 |
|
