| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/12/2025 |
30120019
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.989,07 |
|
| 31/12/2025 |
03110084
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
PAGO |
281,97 |
|
| 30/12/2025 |
30120020
APEX PROJECTS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø (SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL [...]
|
LIQUIDADO |
408.916,79 |
|
| 30/12/2025 |
30120020
APEX PROJECTS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø (SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL [...]
|
EMPENHADO |
408.916,79 |
|
| 30/12/2025 |
30120019
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
4.989,07 |
|
| 30/12/2025 |
30120018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
PAGO |
10.791,89 |
|
| 30/12/2025 |
30120018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
LIQUIDADO |
10.791,89 |
|
| 30/12/2025 |
30120018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
EMPENHADO |
10.791,89 |
|
| 30/12/2025 |
30120017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTA AO EMPENHO 20100020, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
PAGO |
3.375,35 |
|
| 30/12/2025 |
30120017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTA AO EMPENHO 20100020, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,35 |
|
| 30/12/2025 |
30120017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTA AO EMPENHO 20100020, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
EMPENHADO |
3.375,35 |
|
| 30/12/2025 |
30120016
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LDTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LAB [...]
|
EMPENHADO |
5.098,84 |
|
| 30/12/2025 |
30120015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO [...]
|
PAGO |
2.538,32 |
|
| 30/12/2025 |
30120015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.538,32 |
|
| 30/12/2025 |
30120015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO [...]
|
EMPENHADO |
2.538,32 |
|
| 30/12/2025 |
30120014
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CARIRE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø001/2023/SMS-IN PARA GARANTIR O INCETIVO MENSAL E CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSIO [...]
|
LIQUIDADO |
34.155,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120014
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CARIRE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø001/2023/SMS-IN PARA GARANTIR O INCETIVO MENSAL E CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSIO [...]
|
EMPENHADO |
34.155,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
|
PAGO |
906,06 |
|
| 30/12/2025 |
30120013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
|
LIQUIDADO |
906,06 |
|
| 30/12/2025 |
30120013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
|
EMPENHADO |
906,06 |
|
| 30/12/2025 |
30120012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26080012 DEPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORRE [...]
|
PAGO |
12.376,19 |
|
| 30/12/2025 |
30120012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26080012 DEPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORRE [...]
|
LIQUIDADO |
12.376,19 |
|
| 30/12/2025 |
30120012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26080012 DEPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORRE [...]
|
EMPENHADO |
12.376,19 |
|
| 30/12/2025 |
30120011
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
47,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120011
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
47,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120010
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
117,64 |
|
| 30/12/2025 |
30120010
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
117,64 |
|
| 30/12/2025 |
30120010
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
117,64 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19090021, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
7.295,20 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19090021, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
7.295,20 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19090021, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
7.295,20 |
|
| 30/12/2025 |
30120007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120005
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120005
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120002
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120002
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
30090021
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORC [...]
|
PAGO |
11.675,20 |
|
| 30/12/2025 |
29120011
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
29120010
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
29120009
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
29120008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
8.939,55 |
|
| 30/12/2025 |
27110014
46.395.813 JOSE ARNOBIO SOUSA PONTES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSO PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE, PAGOS COM SALDO REMANESCENTE DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
11.616,80 |
|
| 30/12/2025 |
26110007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, RAQUETE DE BEACH TENNIS E REDE DE FUTSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.924,00 |
|
| 30/12/2025 |
26080012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02011085 DEPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORRE [...]
|
PAGO |
1.459,76 |
|
| 30/12/2025 |
25080023
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080022
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080021
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080020
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080019
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080018
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080017
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
