| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 21/08/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 21/08/2020 |
04050037
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
27.300,00 |
|
| 21/08/2020 |
04050037
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
27.300,00 |
|
| 21/08/2020 |
04050037
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
27.300,00 |
|
| 21/08/2020 |
04050037
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
27.300,00 |
|
| 21/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 21/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 21/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 21/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 21/08/2020 |
03080042
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.585,00 |
|
| 21/08/2020 |
03080041
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
5.512,00 |
|
| 21/08/2020 |
03080040
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
2.867,00 |
|
| 21/08/2020 |
03080039
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
1.014,00 |
|
| 21/08/2020 |
03080038
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
2.332,00 |
|
| 21/08/2020 |
01080009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ
|
PAGO |
14,88 |
|
| 21/08/2020 |
01080009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ
|
PAGO |
14,88 |
|
| 21/08/2020 |
01080009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
14,88 |
|
| 21/08/2020 |
01080009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
14,88 |
|
| 21/08/2020 |
01080009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ.
|
EMPENHADO |
14,88 |
|
| 21/08/2020 |
01060012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.568,08 |
|
| 21/08/2020 |
01060012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
12.568,08 |
|
| 21/08/2020 |
01010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
97,24 |
|
| 21/08/2020 |
01010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
97,24 |
|
| 21/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
92,56 |
|
| 21/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
92,56 |
|
| 21/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
92,56 |
|
| 21/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
92,56 |
|
| 21/08/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
20.670,00 |
|
| 21/08/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
20.670,00 |
|
| 21/08/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
82,53 |
|
| 21/08/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
82,53 |
|
| 20/08/2020 |
27060006
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
|
PAGO |
49,62 |
|
| 20/08/2020 |
27060006
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
|
PAGO |
49,62 |
|
| 20/08/2020 |
27060006
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
|
LIQUIDADO |
49,62 |
|
| 20/08/2020 |
27060006
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
|
LIQUIDADO |
49,62 |
|
| 20/08/2020 |
25080002
CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE D [...]
|
EMPENHADO |
63.000,00 |
|
| 20/08/2020 |
25080001
WEDER BASILIO VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
169.800,00 |
|
| 20/08/2020 |
25070007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003
|
PAGO |
114,44 |
|
| 20/08/2020 |
25070007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003
|
PAGO |
114,44 |
|
| 20/08/2020 |
25010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
323,14 |
|
| 20/08/2020 |
25010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
323,14 |
|
| 20/08/2020 |
24080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
47,62 |
|
| 20/08/2020 |
24080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
47,62 |
|
| 20/08/2020 |
24080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
47,62 |
|
| 20/08/2020 |
24080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
47,62 |
|
| 20/08/2020 |
24050003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO [...]
|
PAGO |
1.864,85 |
|
| 20/08/2020 |
24050003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO [...]
|
PAGO |
1.864,85 |
|
| 20/08/2020 |
24030004
JERONIMO JOSE DE BARROS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS A [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/08/2020 |
24030004
JERONIMO JOSE DE BARROS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS A [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/08/2020 |
24010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 20/08/2020 |
24010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 20/08/2020 |
24010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 20/08/2020 |
24010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 20/08/2020 |
24010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
48,62 |
|
| 20/08/2020 |
24010004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
48,62 |
|
| 20/08/2020 |
23080003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO [...]
|
PAGO |
503,64 |
|
| 20/08/2020 |
23080003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO [...]
|
PAGO |
503,64 |
|
| 20/08/2020 |
23080003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO [...]
|
LIQUIDADO |
503,64 |
|
| 20/08/2020 |
23080003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO [...]
|
LIQUIDADO |
503,64 |
|
