| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2020 |
01070005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 25/08/2020 |
01070005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 25/08/2020 |
01070003
GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.410,10 |
|
| 25/08/2020 |
01070003
GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.410,10 |
|
| 25/08/2020 |
01060007
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESEN [...]
|
PAGO |
4.417,05 |
|
| 25/08/2020 |
01060007
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESEN [...]
|
PAGO |
4.417,05 |
|
| 25/08/2020 |
01060005
GIS MIUDEZAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
927,33 |
|
| 25/08/2020 |
01060005
GIS MIUDEZAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
927,33 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
152,35 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
152,35 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
152,35 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
152,35 |
|
| 25/08/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
20,90 |
|
| 25/08/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
20,90 |
|
| 25/08/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 25/08/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 25/08/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
964,76 |
|
| 25/08/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
964,76 |
|
| 25/08/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
29.933,15 |
|
| 25/08/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
29.933,15 |
|
| 25/08/2020 |
01010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
270,63 |
|
| 25/08/2020 |
01010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
270,63 |
|
| 24/08/2020 |
21080014
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 24/08/2020 |
21080014
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 24/08/2020 |
21080014
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 24/08/2020 |
21080013
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.658,00 |
|
| 24/08/2020 |
21080013
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.658,00 |
|
| 24/08/2020 |
20080006
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
20080006
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
20080005
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/08/2020 |
20080005
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/08/2020 |
20080005
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 24/08/2020 |
20080004
ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802001
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/08/2020 |
20080004
ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802001
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/08/2020 |
20030010
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
6.560,00 |
|
| 24/08/2020 |
20030010
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
6.560,00 |
|
| 24/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 24/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 24/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 24/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 24/08/2020 |
06080024
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080024
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080024
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080023
FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080023
FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080023
FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PAND [...]
|
LIQUIDADO |
29.500,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PAND [...]
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LIQUIDADO |
29.500,00 |
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