| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2020 |
03020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA C [...]
|
LIQUIDADO |
471,72 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
259,46 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
802,85 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
888,48 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.963,44 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.963,44 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
888,48 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
802,85 |
|
| 17/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
259,46 |
|
| 17/11/2020 |
03010026
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 17/11/2020 |
03010026
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 17/11/2020 |
03010007
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
653,79 |
|
| 17/11/2020 |
03010007
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
653,79 |
|
| 17/11/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
PAGO |
4.163,81 |
|
| 17/11/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
PAGO |
4.163,81 |
|
| 17/11/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.163,81 |
|
| 17/11/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.163,81 |
|
| 17/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
21,45 |
|
| 17/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
21,45 |
|
| 17/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
21,45 |
|
| 17/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
21,45 |
|
| 16/11/2020 |
06110037
JOSE ARTEIRO PINTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA LEAND [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/11/2020 |
06110037
JOSE ARTEIRO PINTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA LEAND [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/11/2020 |
06110037
JOSE ARTEIRO PINTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA LEAND [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110063
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110063
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110063
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110062
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110062
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110062
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110061
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110061
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
04110061
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
12,61 |
|
| 16/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
12,61 |
|
| 16/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
12,61 |
|
| 16/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
12,61 |
|
| 13/11/2020 |
24090004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
24090004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
24090004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
24090004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
24030004
JERONIMO JOSE DE BARROS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS A [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/11/2020 |
24030004
JERONIMO JOSE DE BARROS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS A [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/11/2020 |
21110009
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 13/11/2020 |
21110009
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 13/11/2020 |
21110009
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 13/11/2020 |
21110009
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 13/11/2020 |
21110009
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 13/11/2020 |
21090014
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CO [...]
|
PAGO |
32.148,77 |
|
| 13/11/2020 |
21090014
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CO [...]
|
PAGO |
32.148,77 |
|
| 13/11/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/11/2020 |
21010038
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 13/11/2020 |
21010038
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 13/11/2020 |
20070006
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
20070006
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS A REUNIAO DAS EQUIPES DO CRA [...]
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 13/11/2020 |
06110018
ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
