| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2020 |
23110012
JEFFERSON BRANDAO VERAS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E P [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110018
ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110018
ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110017
VALDEANE VIEIRA GOMES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110017
VALDEANE VIEIRA GOMES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110016
MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110016
MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110015
CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2020 |
06110015
CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100046
FRANCISCA VALDINA DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL M [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
06100046
FRANCISCA VALDINA DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL M [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/11/2020 |
06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110077
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110077
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110077
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110076
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110076
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110076
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110075
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110075
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110075
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110073
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
EMPENHADO |
9.096,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110072
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.176,50 |
|
| 18/11/2020 |
04110071
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102005
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110071
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102005
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110070
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110070
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110069
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110069
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/11/2020 |
04110068
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
EMPENHADO |
8.286,00 |
|
| 18/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 18/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 18/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 18/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 18/11/2020 |
04100078
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/11/2020 |
04100078
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/11/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 18/11/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 18/11/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 18/11/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 18/11/2020 |
03110010
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 18/11/2020 |
03110010
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 18/11/2020 |
02110001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.650,00 |
|
| 18/11/2020 |
02110001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.650,00 |
|
| 18/11/2020 |
01030006
CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 18/11/2020 |
01030006
CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
5,85 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
5,85 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
5,85 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 18/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
5,85 |
|
| 17/11/2020 |
25070005
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 17/11/2020 |
25070005
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 17/11/2020 |
24080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.384,41 |
|
| 17/11/2020 |
24080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.384,41 |
|
| 17/11/2020 |
23110017
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRU [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
