| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2020 |
04060067
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
LIQUIDADO |
6.345,18 |
|
| 03/07/2020 |
04060066
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
LIQUIDADO |
14.805,96 |
|
| 03/07/2020 |
04060066
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
LIQUIDADO |
14.805,96 |
|
| 03/07/2020 |
04060065
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
LIQUIDADO |
4.713,30 |
|
| 03/07/2020 |
04060065
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
LIQUIDADO |
4.713,30 |
|
| 03/07/2020 |
04060064
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
LIQUIDADO |
24.763,74 |
|
| 03/07/2020 |
04060064
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
LIQUIDADO |
24.763,74 |
|
| 03/07/2020 |
04050053
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 03/07/2020 |
04050053
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 03/07/2020 |
04050033
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
3.904,00 |
|
| 03/07/2020 |
04050033
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
3.904,00 |
|
| 03/07/2020 |
04050013
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
4.713,20 |
|
| 03/07/2020 |
04050013
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
4.713,20 |
|
| 03/07/2020 |
04040072
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO B [...]
|
PAGO |
1.197,00 |
|
| 03/07/2020 |
04040072
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO B [...]
|
PAGO |
1.197,00 |
|
| 03/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
90,93 |
|
| 03/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
90,93 |
|
| 03/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
90,93 |
|
| 03/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
90,93 |
|
| 03/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 03/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 03/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 03/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 03/07/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
38.471,00 |
|
| 03/07/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
38.471,00 |
|
| 03/07/2020 |
04010020
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 03/07/2020 |
04010020
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 03/07/2020 |
03030009
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES D [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 03/07/2020 |
03030009
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES D [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 03/07/2020 |
03010026
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 03/07/2020 |
03010026
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 03/07/2020 |
03010022
ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAG [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/07/2020 |
03010022
ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAG [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/07/2020 |
03010021
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUI [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/07/2020 |
03010021
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUI [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/07/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
113,63 |
|
| 03/07/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
113,63 |
|
| 03/07/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
113,63 |
|
| 03/07/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
113,63 |
|
| 03/07/2020 |
02060001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG [...]
|
PAGO |
635,00 |
|
| 03/07/2020 |
02060001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG [...]
|
PAGO |
635,00 |
|
| 03/07/2020 |
02030001
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES D [...]
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 03/07/2020 |
02030001
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES D [...]
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 03/07/2020 |
01010026
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO [...]
|
PAGO |
9.606,06 |
|
| 03/07/2020 |
01010026
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO [...]
|
PAGO |
9.606,06 |
|
| 03/07/2020 |
01010023
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/07/2020 |
01010023
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
2,86 |
|
| 03/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
2,86 |
|
| 03/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
2,86 |
|
| 03/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
2,86 |
|
| 02/07/2020 |
27070001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 02/07/2020 |
24070001
C.H.M.A. SALES - ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEG [...]
|
EMPENHADO |
45,00 |
|
| 02/07/2020 |
23070001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/07/2020 |
21070001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 02/07/2020 |
21060028
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCAL [...]
|
PAGO |
177.891,01 |
|
| 02/07/2020 |
21060028
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCAL [...]
|
PAGO |
177.891,01 |
|
| 02/07/2020 |
20070001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 02/07/2020 |
06070003
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
7.120,00 |
|
| 02/07/2020 |
06070002
RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
