| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2020 |
21070003
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE M [...]
|
PAGO |
322.413,02 |
|
| 07/07/2020 |
21070003
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE M [...]
|
PAGO |
322.413,02 |
|
| 07/07/2020 |
21070003
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
322.413,02 |
|
| 07/07/2020 |
21070003
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
322.413,02 |
|
| 07/07/2020 |
21070003
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE M [...]
|
EMPENHADO |
322.413,02 |
|
| 07/07/2020 |
21010034
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
101,97 |
|
| 07/07/2020 |
21010034
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
101,97 |
|
| 07/07/2020 |
20010017
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/201 [...]
|
LIQUIDADO |
5.128,08 |
|
| 07/07/2020 |
20010017
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/201 [...]
|
LIQUIDADO |
5.128,08 |
|
| 07/07/2020 |
06070003
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070003
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070002
RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070002
RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 07/07/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,32 |
|
| 07/07/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
250,82 |
|
| 07/07/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
| 07/07/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
250,82 |
|
| 07/07/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
| 07/07/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,32 |
|
| 07/07/2020 |
06010013
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 07/07/2020 |
06010013
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070010
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070702001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070010
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070702001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070010
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070702001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070009
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060702002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070009
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060702002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070008
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030702002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070008
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030702002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/07/2020 |
04060083
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 07/07/2020 |
04060083
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 07/07/2020 |
04060083
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 07/07/2020 |
04060083
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 07/07/2020 |
04060061
HERBERTH F. R. C. MOTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA IN [...]
|
LIQUIDADO |
37.250,00 |
|
| 07/07/2020 |
04060061
HERBERTH F. R. C. MOTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA IN [...]
|
LIQUIDADO |
37.250,00 |
|
| 07/07/2020 |
04050004
SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
9.440,00 |
|
| 07/07/2020 |
04050004
SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
9.440,00 |
|
| 07/07/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
|
PAGO |
56.553,60 |
|
| 07/07/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
|
PAGO |
56.553,60 |
|
| 07/07/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
56.553,60 |
|
| 07/07/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
56.553,60 |
|
| 07/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 07/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 07/07/2020 |
04010129
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
284,42 |
|
| 07/07/2020 |
04010129
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
284,42 |
|
| 07/07/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
186,65 |
|
| 07/07/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
186,65 |
|
| 07/07/2020 |
04010066
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 07/07/2020 |
04010066
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 07/07/2020 |
03010050
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
284,26 |
|
| 07/07/2020 |
03010050
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
284,26 |
|
| 07/07/2020 |
03010043
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 07/07/2020 |
03010043
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 07/07/2020 |
01040005
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 07/07/2020 |
01040005
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 07/07/2020 |
01010040
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 07/07/2020 |
01010040
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 07/07/2020 |
01010039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
626,70 |
|
| 07/07/2020 |
01010039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
626,70 |
|
