| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2020 |
21010025
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
155.704,09 |
|
| 16/07/2020 |
06070030
RODRIGO ALVES FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 16/07/2020 |
06070030
RODRIGO ALVES FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 16/07/2020 |
06070030
RODRIGO ALVES FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALEC [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 16/07/2020 |
06070013
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 16/07/2020 |
06070013
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 16/07/2020 |
06070013
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
12,25 |
|
| 16/07/2020 |
06070012
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
134,69 |
|
| 16/07/2020 |
06070012
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
134,69 |
|
| 16/07/2020 |
06070012
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
134,69 |
|
| 16/07/2020 |
06070010
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/07/2020 |
06070009
MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.842,20 |
|
| 16/07/2020 |
06060025
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID [...]
|
PAGO |
5.600,72 |
|
| 16/07/2020 |
06060025
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID [...]
|
PAGO |
5.600,72 |
|
| 16/07/2020 |
06040005
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
2.800,36 |
|
| 16/07/2020 |
06040005
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
2.800,36 |
|
| 16/07/2020 |
04070027
JOSE FERNANDES DE BRITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
5.422,50 |
|
| 16/07/2020 |
04070026
E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A ATENÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070025
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070025
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070025
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070011
L TAUMATURGO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070011
L TAUMATURGO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
535,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
535,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 16/07/2020 |
04070004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060072
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060072
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060035
ANTONIO FEITOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
PAGO |
7.292,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060035
ANTONIO FEITOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
PAGO |
7.292,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060034
JOAQUIM NETO GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
PAGO |
7.304,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060034
JOAQUIM NETO GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
PAGO |
7.304,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060033
FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 16/07/2020 |
04060033
FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 16/07/2020 |
04050042
MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 16/07/2020 |
04050042
MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 16/07/2020 |
04010141
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
434,70 |
|
| 16/07/2020 |
04010141
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
434,70 |
|
| 16/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 16/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 16/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 16/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 16/07/2020 |
03070004
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO E [...]
|
EMPENHADO |
14.192,79 |
|
| 16/07/2020 |
03070003
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
EMPENHADO |
4.789,48 |
|
| 16/07/2020 |
03070002
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2 [...]
|
EMPENHADO |
3.397,85 |
|
| 16/07/2020 |
03070001
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
EMPENHADO |
1.442,72 |
|
| 16/07/2020 |
01070002
C.H.M.A. SALES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA I [...]
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 16/07/2020 |
01070002
C.H.M.A. SALES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA I [...]
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 16/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 16/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 16/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 16/07/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 16/07/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
PAGO |
18.796,95 |
|
| 16/07/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
PAGO |
18.796,95 |
|
| 16/07/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.796,95 |
|
| 16/07/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.796,95 |
|
| 15/07/2020 |
27060002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFOR [...]
|
PAGO |
135,80 |
|
| 15/07/2020 |
27060002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFOR [...]
|
PAGO |
135,80 |
|
| 15/07/2020 |
25070001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
