lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06060025 - DATA: 05/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060025
Data: 05/06/2020
Valor: R$ 5.600,72
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.080 - MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2020 2020 5.600,72
06/07/2020 2020 5.600,72
Quantidade: 2 Valor total: 11.201,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/07/2020 06060025 - 001 - 000 2020 5.600,72
16/07/2020 06060025 - 001 - 000 2020 5.600,72
Quantidade: 2 Valor total: 11.201,44

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