| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
04120095
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120094
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120094
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120093
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120093
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120091
FABIO GOMES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120091
FABIO GOMES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/12/2020 |
04110093
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
3.904,00 |
|
| 21/12/2020 |
04110093
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
3.904,00 |
|
| 21/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
62,70 |
|
| 21/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
62,70 |
|
| 21/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 21/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 21/12/2020 |
04100078
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 21/12/2020 |
04100078
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 21/12/2020 |
04090062
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 21/12/2020 |
04090062
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040073
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
399,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040073
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
399,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040072
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO B [...]
|
LIQUIDADO |
1.197,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040072
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO B [...]
|
LIQUIDADO |
1.197,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040071
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
399,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040071
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
399,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 21/12/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 21/12/2020 |
03120039
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO E DESALOJA [...]
|
EMPENHADO |
8.533,32 |
|
| 21/12/2020 |
03120030
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
3.419,20 |
|
| 21/12/2020 |
03120027
JOANA MARIA VENANCIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.880,00 |
|
| 21/12/2020 |
03120027
JOANA MARIA VENANCIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.880,00 |
|
| 21/12/2020 |
03030016
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 21/12/2020 |
03030016
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
625,95 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
790,10 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
314,89 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.272,36 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
625,95 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
314,89 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
790,10 |
|
| 21/12/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.272,36 |
|
| 21/12/2020 |
03010021
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUI [...]
|
LIQUIDADO |
114,00 |
|
| 21/12/2020 |
03010021
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUI [...]
|
LIQUIDADO |
114,00 |
|
| 21/12/2020 |
02120005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020
|
PAGO |
165,68 |
|
| 21/12/2020 |
02120005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020
|
PAGO |
165,68 |
|
| 21/12/2020 |
02120005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020.
|
LIQUIDADO |
165,68 |
|
| 21/12/2020 |
02120005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020.
|
LIQUIDADO |
165,68 |
|
| 21/12/2020 |
02120005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020.
|
EMPENHADO |
165,68 |
|
| 21/12/2020 |
02110007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
37.253,10 |
|
| 21/12/2020 |
02110007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
37.293,10 |
|
| 21/12/2020 |
01120012
MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQ DE PETROLEO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
176,00 |
|
| 21/12/2020 |
01030005
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 21/12/2020 |
01030005
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 21/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
6,76 |
|
| 21/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
6,76 |
|
| 21/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
6,76 |
|
| 21/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
6,76 |
|
| 19/12/2020 |
25110008
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/12/2020 |
25110008
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/12/2020 |
27060006
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003
|
PAGO |
48,62 |
|
