| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2020 |
04080007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/08/2020 |
04080007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/08/2020 |
04080006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/08/2020 |
04080006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 07/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 07/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 07/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 07/08/2020 |
03070024
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.163,10 |
|
| 07/08/2020 |
03070024
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.163,10 |
|
| 07/08/2020 |
03070023
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.293,90 |
|
| 07/08/2020 |
03070023
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.293,90 |
|
| 07/08/2020 |
02070004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.984,00 |
|
| 07/08/2020 |
02070004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.984,00 |
|
| 07/08/2020 |
02030002
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
116,55 |
|
| 07/08/2020 |
02030002
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
116,55 |
|
| 07/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
3,90 |
|
| 07/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
3,90 |
|
| 07/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 07/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 06/08/2020 |
25010005
WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 06/08/2020 |
25010005
WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 06/08/2020 |
21080023
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
120.571,45 |
|
| 06/08/2020 |
21080023
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
120.571,45 |
|
| 06/08/2020 |
21080004
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
23.720,00 |
|
| 06/08/2020 |
21080003
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
25.866,48 |
|
| 06/08/2020 |
21080001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 06/08/2020 |
21080001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 06/08/2020 |
21080001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 06/08/2020 |
21080001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 06/08/2020 |
21080001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE R [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 06/08/2020 |
21070020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
12.051,00 |
|
| 06/08/2020 |
21070020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
12.051,00 |
|
| 06/08/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
75.409,88 |
|
| 06/08/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.404,26 |
|
| 06/08/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
75.409,88 |
|
| 06/08/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.404,26 |
|
| 06/08/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 06/08/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.201,44 |
|
| 06/08/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.201,44 |
|
| 06/08/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 06/08/2020 |
06070025
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 06/08/2020 |
06070025
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 06/08/2020 |
06070024
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,72 |
|
| 06/08/2020 |
06070024
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,72 |
|
| 06/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
PAGO |
6.056,50 |
|
| 06/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 06/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
PAGO |
6.056,50 |
|
| 06/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080009
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080009
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080009
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080008
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080008
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080008
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080005
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080005
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 06/08/2020 |
04070046
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
3.904,00 |
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| 06/08/2020 |
04070046
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
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LIQUIDADO |
3.904,00 |
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| 06/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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PAGO |
20,90 |
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