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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06060029 - DATA: 24/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060029
Data: 24/06/2020
Valor: R$ 17.000,00
Fornecedor: JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
CNPJ do fornecedor: 11.049.892/0001-31

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 1.048 - IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/07/2020 2020 2.430,00
24/07/2020 2020 6.056,50
24/08/2020 2020 5.993,50
24/08/2020 2020 2.520,00
24/07/2020 2020 2.430,00
24/07/2020 2020 6.056,50
24/08/2020 2020 5.993,50
24/08/2020 2020 2.520,00
Quantidade: 8 Valor total: 34.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/08/2020 06060029 - 001 - 000 2020 2.430,00
06/08/2020 06060029 - 002 - 000 2020 6.056,50
08/09/2020 06060029 - 003 - 000 2020 5.993,50
08/09/2020 06060029 - 004 - 000 2020 2.520,00
06/08/2020 06060029 - 001 - 000 2020 2.430,00
06/08/2020 06060029 - 002 - 000 2020 6.056,50
08/09/2020 06060029 - 003 - 000 2020 5.993,50
08/09/2020 06060029 - 004 - 000 2020 2.520,00
Quantidade: 8 Valor total: 34.000,00

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