| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2020 |
06080021
SIRLANDE RODRIGUES PAULO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080021
SIRLANDE RODRIGUES PAULO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080020
MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080020
MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080019
MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVIST [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/08/2020 |
06080019
MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVIST [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 24/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.993,50 |
|
| 24/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.993,50 |
|
| 24/08/2020 |
06060029
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080074
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
6.142,95 |
|
| 24/08/2020 |
04080073
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
5.887,21 |
|
| 24/08/2020 |
04080064
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
9.728,36 |
|
| 24/08/2020 |
04080063
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
6.529,35 |
|
| 24/08/2020 |
04080062
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
6.156,61 |
|
| 24/08/2020 |
04080061
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
6.536,98 |
|
| 24/08/2020 |
04080059
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
9.768,75 |
|
| 24/08/2020 |
04080056
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080056
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080056
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080054
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080054
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04080054
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/08/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 24/08/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 24/08/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 24/08/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 24/08/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 24/08/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080011
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080011
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080010
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080010
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080009
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.030,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080009
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.030,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080008
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
8.370,00 |
|
| 24/08/2020 |
03080008
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
8.370,00 |
|
| 24/08/2020 |
01080005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 24/08/2020 |
01080005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 24/08/2020 |
01080005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
12,25 |
|
| 24/08/2020 |
01080004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
134,69 |
|
| 24/08/2020 |
01080004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
134,69 |
|
| 24/08/2020 |
01080004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT [...]
|
EMPENHADO |
134,69 |
|
| 24/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
126,75 |
|
| 24/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
126,75 |
|
| 24/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
126,75 |
|
| 24/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
126,75 |
|
| 22/08/2020 |
02080009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA [...]
|
EMPENHADO |
7.946,00 |
|
| 21/08/2020 |
21080029
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA LUIZ COUTINHO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 012/ [...]
|
EMPENHADO |
56.920,29 |
|
| 21/08/2020 |
21080013
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.658,00 |
|
| 21/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 21/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 21/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 21/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 21/08/2020 |
21050005
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
37.500,00 |
|
| 21/08/2020 |
21050005
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
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PAGO |
37.500,00 |
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| 21/08/2020 |
21050005
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
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LIQUIDADO |
37.500,00 |
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