| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2020 |
04100049
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
04100049
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
04100048
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
04100048
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
04100048
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
04100047
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1610020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
04100047
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1610020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
04100047
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1610020 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/10/2020 |
03100029
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 16/10/2020 |
03100029
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 16/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
3,77 |
|
| 16/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
3,77 |
|
| 16/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
3,77 |
|
| 16/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
3,77 |
|
| 15/10/2020 |
25100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084 ATRAVES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.053,12 |
|
| 15/10/2020 |
25100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084 ATRAVES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.053,12 |
|
| 15/10/2020 |
25100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.053,12 |
|
| 15/10/2020 |
25100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.053,12 |
|
| 15/10/2020 |
25100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.053,12 |
|
| 15/10/2020 |
24100003
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 [...]
|
PAGO |
4.838,18 |
|
| 15/10/2020 |
24100003
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 [...]
|
PAGO |
4.838,18 |
|
| 15/10/2020 |
24100003
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 [...]
|
LIQUIDADO |
4.838,18 |
|
| 15/10/2020 |
24100003
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 [...]
|
LIQUIDADO |
4.838,18 |
|
| 15/10/2020 |
24100003
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 [...]
|
EMPENHADO |
4.838,18 |
|
| 15/10/2020 |
24080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.885,54 |
|
| 15/10/2020 |
24080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.885,54 |
|
| 15/10/2020 |
24030004
JERONIMO JOSE DE BARROS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS A [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 15/10/2020 |
24030004
JERONIMO JOSE DE BARROS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS A [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 15/10/2020 |
23090002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/10/2020 |
23090002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/10/2020 |
23050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
778,37 |
|
| 15/10/2020 |
23050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
778,37 |
|
| 15/10/2020 |
21100008
C.H.M.A. SALES - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 15/10/2020 |
21100008
C.H.M.A. SALES - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 15/10/2020 |
21100007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 15/10/2020 |
21100007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 15/10/2020 |
21090009
RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,00 |
|
| 15/10/2020 |
21090009
RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,00 |
|
| 15/10/2020 |
21010035
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
49,87 |
|
| 15/10/2020 |
21010035
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
49,87 |
|
| 15/10/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 15/10/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 15/10/2020 |
21010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.578,33 |
|
| 15/10/2020 |
21010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.578,33 |
|
| 15/10/2020 |
20100005
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,12 |
|
| 15/10/2020 |
20100005
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,12 |
|
| 15/10/2020 |
20100005
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
|
EMPENHADO |
1.780,12 |
|
| 15/10/2020 |
20100004
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 15/10/2020 |
20100004
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 15/10/2020 |
20100004
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 15/10/2020 |
20100001
C.H.M.A. SALES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
239,00 |
|
| 15/10/2020 |
20100001
C.H.M.A. SALES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
239,00 |
|
| 15/10/2020 |
06100045
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.820,00 |
|
| 15/10/2020 |
06100020
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MAN [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 15/10/2020 |
06100018
JOAO AMARO BRITO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 141005001
|
PAGO |
65,00 |
|
| 15/10/2020 |
06100018
JOAO AMARO BRITO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 141005001
|
PAGO |
65,00 |
|
| 15/10/2020 |
06090034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
33,57 |
|
| 15/10/2020 |
06090034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
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LIQUIDADO |
2.591,12 |
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| 15/10/2020 |
06090034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
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VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
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LIQUIDADO |
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