| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29,22 |
|
| 20/10/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29,22 |
|
| 19/10/2020 |
25090006
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
59.900,00 |
|
| 19/10/2020 |
25090006
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
59.900,00 |
|
| 19/10/2020 |
25070005
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 19/10/2020 |
25070005
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 19/10/2020 |
21100013
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
254.764,60 |
|
| 19/10/2020 |
21100012
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL ROD [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100012
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL ROD [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100012
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL ROD [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100012
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL ROD [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100012
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL ROD [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100011
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100011
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100011
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100011
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21100011
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇ [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 19/10/2020 |
21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
11.280,00 |
|
| 19/10/2020 |
21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
11.280,00 |
|
| 19/10/2020 |
21010025
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
150.663,37 |
|
| 19/10/2020 |
21010025
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
150.663,37 |
|
| 19/10/2020 |
20100004
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259642593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE IN [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 19/10/2020 |
20100004
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259642593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE IN [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 19/10/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 19/10/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 19/10/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 19/10/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 19/10/2020 |
06100021
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100020
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MAN [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 19/10/2020 |
06100020
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MAN [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100082
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100082
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100082
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100081
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100081
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100081
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100061
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100061
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100061
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100059
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
21.905,50 |
|
| 19/10/2020 |
04100058
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
3.284,90 |
|
| 19/10/2020 |
04100056
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100056
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100056
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100056
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100056
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100051
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002005
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100051
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002005
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100050
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100050
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100049
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100049
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100048
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100048
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100047
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100047
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/10/2020 |
04100045
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002001
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PAGO |
50,00 |
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04100045
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002001
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PAGO |
50,00 |
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