| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 17/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
EMPENHADO |
942,84 |
|
| 17/02/2020 |
02020002
L LOPES EIRELI
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA F [...]
|
LIQUIDADO |
25.725,00 |
|
| 17/02/2020 |
02020002
L LOPES EIRELI
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA F [...]
|
LIQUIDADO |
25.725,00 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 17/02/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 14/02/2020 |
21020007
M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
167.538,57 |
|
| 14/02/2020 |
21020007
M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
167.538,57 |
|
| 14/02/2020 |
21020006
SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
13.128,00 |
|
| 14/02/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
11.491,11 |
|
| 14/02/2020 |
06020015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.688,42 |
|
| 14/02/2020 |
06020012
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205004
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020012
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205004
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020012
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205004
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020011
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205005
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020011
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205005
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020011
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205005
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020010
MARLI ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO DOAÇAO CONFORME P [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020010
MARLI ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO DOAÇAO CONFORME P [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020010
MARLI ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO. DOAÇAO CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020010
MARLI ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO. DOAÇAO CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020010
MARLI ALVES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO. DOAÇAO CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020009
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 140205003
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020009
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 140205003
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020009
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 14020500 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020009
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 14020500 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020009
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 14020500 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020008
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205001
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020008
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205001
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020008
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205001
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020008
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205001
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020008
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205001
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020007
MAIRAA BRAGA MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205002
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020007
MAIRAA BRAGA MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205002
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020007
MAIRAA BRAGA MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205002
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020007
MAIRAA BRAGA MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205002
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06020007
MAIRAA BRAGA MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205002
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2020 |
06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 14/02/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 14/02/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 14/02/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 14/02/2020 |
04020033
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202008.
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/02/2020 |
04020033
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202008.
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LIQUIDADO |
50,00 |
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