| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2020 |
20010024
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO D [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 19/02/2020 |
06020022
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 19/02/2020 |
06020022
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 19/02/2020 |
06020022
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 19/02/2020 |
06020017
FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 19/02/2020 |
06020017
FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 19/02/2020 |
06020016
MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 19/02/2020 |
06020016
MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 19/02/2020 |
06020002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME A [...]
|
PAGO |
3.795,15 |
|
| 19/02/2020 |
06020002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME A [...]
|
PAGO |
3.795,15 |
|
| 19/02/2020 |
06020001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM [...]
|
PAGO |
4.812,50 |
|
| 19/02/2020 |
06020001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM [...]
|
PAGO |
4.812,50 |
|
| 19/02/2020 |
06010020
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE
|
PAGO |
665,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010020
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE
|
PAGO |
665,00 |
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| 19/02/2020 |
06010019
L TAUMATURGO NETO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
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| 19/02/2020 |
06010019
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
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| 19/02/2020 |
04020037
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190202001
|
PAGO |
50,00 |
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| 19/02/2020 |
04020037
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020037
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 19/02/2020 |
04020037
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020037
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190202001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 19/02/2020 |
04020022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010139
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010139
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 19/02/2020 |
04010050
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
3.664,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010050
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
3.664,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010049
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
PAGO |
1.936,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010049
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
PAGO |
1.936,00 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020005
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 [...]
|
PAGO |
8,08 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
|
PAGO |
157,14 |
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| 19/02/2020 |
02020004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 [...]
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PAGO |
157,14 |
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| 19/02/2020 |
02020001
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CON [...]
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PAGO |
40.812,05 |
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| 19/02/2020 |
02020001
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CON [...]
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PAGO |
40.812,05 |
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| 19/02/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
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PAGO |
10,45 |
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