| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
13080006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
3.712,92 |
|
| 13/08/2025 |
13080005
P. L. DE A. SILVA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
264,60 |
|
| 13/08/2025 |
13080004
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
12.512,50 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
4.557,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
12080006
ROSA MARIA MACEDO DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2025 |
12080005
ANTONIA MARGARIDA MESQUITA FERNANDES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
08080014
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA 2ø (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZACAO DO CANAL NO MUNIC [...]
|
PAGO |
391.184,59 |
|
| 13/08/2025 |
05080009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.128,80 |
|
| 13/08/2025 |
02010276
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
19020003
ALESSANDRA GONCALVES SALES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080014
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.451,80 |
|
| 12/08/2025 |
12080013
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.172,10 |
|
| 12/08/2025 |
12080012
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
949,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080011
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.507,30 |
|
| 12/08/2025 |
12080010
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.172,10 |
|
| 12/08/2025 |
12080009
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
836,90 |
|
| 12/08/2025 |
12080008
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.673,80 |
|
| 12/08/2025 |
12080007
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
781,40 |
|
| 12/08/2025 |
12080006
ROSA MARIA MACEDO DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080006
ROSA MARIA MACEDO DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
ANTONIA MARGARIDA MESQUITA FERNANDES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
ANTONIA MARGARIDA MESQUITA FERNANDES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
676,94 |
|
| 12/08/2025 |
12080003
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SIS [...]
|
LIQUIDADO |
69.621,81 |
|
| 12/08/2025 |
12080003
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SIS [...]
|
EMPENHADO |
69.621,81 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
11080009
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
11080008
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
11080007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
11080006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
11080005
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
11080004
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080013
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø08082535
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080012
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S [...]
|
LIQUIDADO |
1.022,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080007
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
529,20 |
|
| 12/08/2025 |
04080014
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.660,00 |
|
| 12/08/2025 |
04080013
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 12/08/2025 |
04080012
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 12/08/2025 |
04080011
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.990,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080018
CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA [...]
|
LIQUIDADO |
261.893,49 |
|
| 11/08/2025 |
18030007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3.725,65 |
|
| 11/08/2025 |
13010006
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
655,77 |
|
| 11/08/2025 |
11080011
ADRIANO RODRIGUES SIRICO 32908565854
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE INSTALACOES INTERNAS DE BAIXA TENSAO NO PREDIO DA STDS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
20.847,12 |
|
| 11/08/2025 |
11080010
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES, NA LOCALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
215.513,74 |
|
| 11/08/2025 |
11080009
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080009
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080008
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080008
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
