| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2020 |
21010024
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
998,95 |
|
| 10/11/2020 |
20110005
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLU [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110005
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLU [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110005
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLU [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110005
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLU [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110005
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLU [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110004
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS D [...]
|
PAGO |
1.002,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110004
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS D [...]
|
PAGO |
1.002,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110004
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.002,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110004
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.002,00 |
|
| 10/11/2020 |
20110004
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.002,00 |
|
| 10/11/2020 |
20100009
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
12.385,83 |
|
| 10/11/2020 |
20100009
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
12.385,83 |
|
| 10/11/2020 |
20060016
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
6.545,00 |
|
| 10/11/2020 |
20060016
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
6.545,00 |
|
| 10/11/2020 |
20050004
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
47.659,17 |
|
| 10/11/2020 |
20050004
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
47.659,17 |
|
| 10/11/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 10/11/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 10/11/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 10/11/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 10/11/2020 |
20010006
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
2.486,64 |
|
| 10/11/2020 |
20010006
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
2.486,64 |
|
| 10/11/2020 |
07090001
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN [...]
|
PAGO |
5.225,00 |
|
| 10/11/2020 |
07090001
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN [...]
|
PAGO |
5.225,00 |
|
| 10/11/2020 |
07010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/11/2020 |
07010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/11/2020 |
07010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/11/2020 |
07010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/11/2020 |
06110011
L LOPES EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA PMP9244, ATRÁVES DA [...]
|
EMPENHADO |
2.286,98 |
|
| 10/11/2020 |
06110010
L LOPES EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROS 160CC DE PLACA POI0948 [...]
|
EMPENHADO |
714,31 |
|
| 10/11/2020 |
06110009
L LOPES EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.355,68 |
|
| 10/11/2020 |
06110007
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
5.655,20 |
|
| 10/11/2020 |
06110007
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
5.655,20 |
|
| 10/11/2020 |
06110006
FRANCISCO AUGOSTINHO NETO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
5.944,25 |
|
| 10/11/2020 |
06110006
FRANCISCO AUGOSTINHO NETO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
5.944,25 |
|
| 10/11/2020 |
06110001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 10/11/2020 |
06110001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 10/11/2020 |
06100044
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOL [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 10/11/2020 |
06100044
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOL [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 10/11/2020 |
06100043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/20 [...]
|
PAGO |
10.693,30 |
|
| 10/11/2020 |
06100043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/20 [...]
|
PAGO |
10.693,30 |
|
| 10/11/2020 |
06100038
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
2.800,36 |
|
| 10/11/2020 |
06100038
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
2.800,36 |
|
| 10/11/2020 |
06100037
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
5.600,72 |
|
| 10/11/2020 |
06100037
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
5.600,72 |
|
| 10/11/2020 |
06090032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
34.308,50 |
|
| 10/11/2020 |
06090032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
34.308,50 |
|
| 10/11/2020 |
06090029
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
92,47 |
|
| 10/11/2020 |
06090029
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
232,17 |
|
| 10/11/2020 |
06090029
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
232,17 |
|
| 10/11/2020 |
06090029
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
92,47 |
|
| 10/11/2020 |
06070043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 10/11/2020 |
06070043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 10/11/2020 |
06070042
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 10/11/2020 |
06070042
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 10/11/2020 |
06060027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
9.153,28 |
|
| 10/11/2020 |
06060027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
9.153,28 |
|
| 10/11/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/11/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
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PAGO |
31,35 |
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