| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2020 |
06100039
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.953,30 |
|
| 29/10/2020 |
06100035
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
EMPENHADO |
1.608,00 |
|
| 29/10/2020 |
06100034
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ. DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
7.250,00 |
|
| 29/10/2020 |
06100033
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 29/10/2020 |
06050006
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 29/10/2020 |
06050006
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
31,35 |
|
| 29/10/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
31,35 |
|
| 29/10/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 29/10/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 29/10/2020 |
04100116
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100116
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100116
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100115
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100115
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100115
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100114
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100114
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100114
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.492,08 |
|
| 29/10/2020 |
04100113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.492,08 |
|
| 29/10/2020 |
04100113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNC [...]
|
EMPENHADO |
2.492,08 |
|
| 29/10/2020 |
04100112
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100111
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100111
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100110
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100110
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100109
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04100109
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 29/10/2020 |
04090057
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
24.800,00 |
|
| 29/10/2020 |
04090057
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
24.800,00 |
|
| 29/10/2020 |
04080038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/ [...]
|
LIQUIDADO |
57.955,56 |
|
| 29/10/2020 |
04080038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/ [...]
|
LIQUIDADO |
57.955,56 |
|
| 29/10/2020 |
03100048
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 29/10/2020 |
03100047
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENC [...]
|
LIQUIDADO |
8.291,22 |
|
| 29/10/2020 |
03100047
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENC [...]
|
LIQUIDADO |
8.291,22 |
|
| 29/10/2020 |
03090038
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CON [...]
|
LIQUIDADO |
85.411,93 |
|
| 29/10/2020 |
03090038
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CON [...]
|
LIQUIDADO |
85.411,93 |
|
| 29/10/2020 |
02100004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020
|
PAGO |
7.002,57 |
|
| 29/10/2020 |
02100004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020
|
PAGO |
7.002,57 |
|
| 29/10/2020 |
02100004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020.
|
LIQUIDADO |
7.002,57 |
|
| 29/10/2020 |
02100004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020.
|
LIQUIDADO |
7.002,57 |
|
| 29/10/2020 |
02100004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020.
|
EMPENHADO |
7.002,57 |
|
| 29/10/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
176.387,40 |
|
| 29/10/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
176.387,40 |
|
| 29/10/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
176.387,40 |
|
| 29/10/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
176.387,40 |
|
| 29/10/2020 |
01100012
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 29/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
24,31 |
|
| 29/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
24,31 |
|
| 29/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
24,31 |
|
| 29/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
24,31 |
|
| 28/10/2020 |
25080004
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/10/2020 |
25080004
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/10/2020 |
24080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/10/2020 |
24080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/10/2020 |
23100002
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/10/2020 |
23080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/10/2020 |
23080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/10/2020 |
21080030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
