| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2020 |
04100089
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100088
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100088
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100088
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100088
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100088
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100087
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100087
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100087
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100086
F T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃODE FÓRMULAS INFANTIL PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CONFORME PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
5.445,20 |
|
| 22/10/2020 |
04100085
F T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
12.249,60 |
|
| 22/10/2020 |
04100084
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100084
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100083
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100083
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100082
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100082
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100081
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100081
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/10/2020 |
04100036
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
5.186,55 |
|
| 22/10/2020 |
04100036
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
5.186,55 |
|
| 22/10/2020 |
04100034
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.397,90 |
|
| 22/10/2020 |
04100034
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.397,90 |
|
| 22/10/2020 |
04090094
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
44.100,00 |
|
| 22/10/2020 |
04090094
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
44.100,00 |
|
| 22/10/2020 |
04090032
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETR [...]
|
LIQUIDADO |
311,60 |
|
| 22/10/2020 |
04090032
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETR [...]
|
LIQUIDADO |
311,60 |
|
| 22/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 22/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 22/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 22/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 22/10/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.474,50 |
|
| 22/10/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.474,50 |
|
| 22/10/2020 |
01100008
FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO [...]
|
LIQUIDADO |
250,20 |
|
| 22/10/2020 |
01100008
FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO [...]
|
LIQUIDADO |
250,20 |
|
| 22/10/2020 |
01100008
FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO [...]
|
EMPENHADO |
250,20 |
|
| 22/10/2020 |
01100005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRA [...]
|
PAGO |
295,36 |
|
| 22/10/2020 |
01100005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRA [...]
|
PAGO |
295,36 |
|
| 22/10/2020 |
01100004
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO [...]
|
PAGO |
260,88 |
|
| 22/10/2020 |
01100004
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO [...]
|
PAGO |
260,88 |
|
| 22/10/2020 |
01090001
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
PAGO |
18.884,04 |
|
| 22/10/2020 |
01090001
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
PAGO |
18.884,04 |
|
| 22/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 22/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 22/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 22/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 22/10/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
19.024,51 |
|
| 22/10/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
19.024,51 |
|
| 21/10/2020 |
21100013
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNI [...]
|
PAGO |
254.764,60 |
|
| 21/10/2020 |
21100013
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNI [...]
|
PAGO |
254.764,60 |
|
| 21/10/2020 |
21100013
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
254.764,60 |
|
| 21/10/2020 |
21100013
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
254.764,60 |
|
| 21/10/2020 |
21050005
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
28.740,00 |
|
| 21/10/2020 |
21050005
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
28.740,00 |
|
| 21/10/2020 |
20100005
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
|
PAGO |
1.780,12 |
|
| 21/10/2020 |
20100005
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
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PAGO |
1.780,12 |
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