| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
20,90 |
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| 06/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 06/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 06/08/2020 |
04010002
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2020 |
04010002
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2020 |
04010001
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCEN [...]
|
PAGO |
26.600,00 |
|
| 06/08/2020 |
04010001
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCEN [...]
|
PAGO |
26.600,00 |
|
| 06/08/2020 |
03080001
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.287,00 |
|
| 06/08/2020 |
02060005
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
PAGO |
2.835,00 |
|
| 06/08/2020 |
02060005
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
PAGO |
2.835,00 |
|
| 06/08/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
01080001
C.H.M.A. SALES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 06/08/2020 |
01070004
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 06/08/2020 |
01070004
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 06/08/2020 |
01060015
F T PRADO LUCIO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/08/2020 |
01060015
F T PRADO LUCIO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/08/2020 |
01060015
F T PRADO LUCIO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/08/2020 |
01060015
F T PRADO LUCIO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
7,80 |
|
| 06/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
7,80 |
|
| 06/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
7,80 |
|
| 06/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
7,80 |
|
| 05/08/2020 |
23080001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
71.954,14 |
|
| 05/08/2020 |
23080001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
71.954,14 |
|
| 05/08/2020 |
23080001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
71.954,14 |
|
| 05/08/2020 |
23010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/08/2020 |
23010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/08/2020 |
23010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/08/2020 |
23010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/08/2020 |
21070018
L LOPES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO D [...]
|
PAGO |
17.536,48 |
|
| 05/08/2020 |
21070018
L LOPES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO D [...]
|
PAGO |
17.536,48 |
|
| 05/08/2020 |
21070012
DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
38.215,76 |
|
| 05/08/2020 |
21070012
DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
38.215,76 |
|
| 05/08/2020 |
21070011
H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.838,03 |
|
| 05/08/2020 |
21070011
H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.838,03 |
|
| 05/08/2020 |
21060029
J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E [...]
|
PAGO |
70.524,37 |
|
| 05/08/2020 |
21060029
J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E [...]
|
PAGO |
70.524,37 |
|
| 05/08/2020 |
21050012
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
132,10 |
|
| 05/08/2020 |
21050012
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
132,10 |
|
| 05/08/2020 |
21010035
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
63,70 |
|
| 05/08/2020 |
21010035
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
63,70 |
|
| 05/08/2020 |
06080022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PAND [...]
|
EMPENHADO |
177.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
06080003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 05/08/2020 |
06070038
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MU [...]
|
PAGO |
6.911,10 |
|
| 05/08/2020 |
06070038
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MU [...]
|
PAGO |
6.911,10 |
|
| 05/08/2020 |
06070023
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2020 |
06070023
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2020 |
06070022
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
06070022
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/08/2020 |
04080007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/08/2020 |
04080007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/08/2020 |
04080007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/08/2020 |
04080006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/08/2020 |
04080006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/08/2020 |
04080006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/08/2020 |
04070059
HALYSON AGUIAR PONTE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 05/08/2020 |
04070059
HALYSON AGUIAR PONTE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PA [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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