| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2020 |
01010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
97,24 |
|
| 31/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
144,69 |
|
| 31/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
144,69 |
|
| 31/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
144,69 |
|
| 31/08/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
144,69 |
|
| 31/08/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
PAGO |
3.876,65 |
|
| 31/08/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
PAGO |
3.876,65 |
|
| 31/08/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
3.876,65 |
|
| 31/08/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
3.876,65 |
|
| 28/08/2020 |
25080004
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
25070002
C.H.M.A. SALES - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CO [...]
|
PAGO |
235,00 |
|
| 28/08/2020 |
25070002
C.H.M.A. SALES - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CO [...]
|
PAGO |
235,00 |
|
| 28/08/2020 |
25040007
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
25040007
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
24080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
24070001
C.H.M.A. SALES - ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEG [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 28/08/2020 |
24070001
C.H.M.A. SALES - ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEG [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 28/08/2020 |
24040007
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
24040007
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
23080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
23040003
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
23040003
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
21080030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
21080024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETU [...]
|
PAGO |
7.490,49 |
|
| 28/08/2020 |
21080024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETU [...]
|
PAGO |
7.490,49 |
|
| 28/08/2020 |
21080024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETU [...]
|
LIQUIDADO |
7.490,49 |
|
| 28/08/2020 |
21080024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETU [...]
|
LIQUIDADO |
7.490,49 |
|
| 28/08/2020 |
21080024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETU [...]
|
EMPENHADO |
7.490,49 |
|
| 28/08/2020 |
21080019
L LOPES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
21.532,30 |
|
| 28/08/2020 |
21080018
L LOPES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
11.379,35 |
|
| 28/08/2020 |
21080017
L LOPES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
19.447,34 |
|
| 28/08/2020 |
21080016
L LOPES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
21.165,32 |
|
| 28/08/2020 |
21070026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
2.840,00 |
|
| 28/08/2020 |
21070026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
2.840,00 |
|
| 28/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 28/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 28/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 28/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 28/08/2020 |
21070002
C.H.M.A. SALES - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 28/08/2020 |
21070002
C.H.M.A. SALES - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 28/08/2020 |
21060029
J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E [...]
|
PAGO |
136.190,79 |
|
| 28/08/2020 |
21060029
J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E [...]
|
PAGO |
136.190,79 |
|
| 28/08/2020 |
21040016
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
21040016
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
21010030
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTAL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/08/2020 |
21010030
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTAL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/08/2020 |
21010030
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTAL [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/08/2020 |
21010030
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTAL [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/08/2020 |
20080008
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
20070003
C.H.M.A. SALES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE [...]
|
PAGO |
454,00 |
|
| 28/08/2020 |
20070003
C.H.M.A. SALES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE [...]
|
PAGO |
454,00 |
|
| 28/08/2020 |
20040006
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
20040006
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/08/2020 |
06080037
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
06080033
MARIA SOCORRO OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/08/2020 |
06080033
MARIA SOCORRO OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/08/2020 |
06080033
MARIA SOCORRO OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 28/08/2020 |
06080028
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
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LIQUIDADO |
469,00 |
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| 28/08/2020 |
06080028
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
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LIQUIDADO |
469,00 |
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| 28/08/2020 |
06080016
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO [...]
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LIQUIDADO |
1.185,50 |
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