| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2020 |
04110078
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110077
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110077
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110076
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110076
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110075
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110075
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04100125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
3.211,08 |
|
| 19/11/2020 |
04100125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
3.211,08 |
|
| 19/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
31,35 |
|
| 19/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
31,35 |
|
| 19/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 19/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 19/11/2020 |
04090094
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
29.400,00 |
|
| 19/11/2020 |
04090094
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
29.400,00 |
|
| 19/11/2020 |
04090093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.535,26 |
|
| 19/11/2020 |
04090093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.535,26 |
|
| 19/11/2020 |
04040066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
55,38 |
|
| 19/11/2020 |
04040066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
55,38 |
|
| 19/11/2020 |
03110009
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONIC [...]
|
LIQUIDADO |
703,68 |
|
| 19/11/2020 |
03110009
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONIC [...]
|
LIQUIDADO |
703,68 |
|
| 19/11/2020 |
03110008
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
3.464,80 |
|
| 19/11/2020 |
03110008
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
3.464,80 |
|
| 19/11/2020 |
03110007
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002 [...]
|
LIQUIDADO |
683,20 |
|
| 19/11/2020 |
03110007
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002 [...]
|
LIQUIDADO |
683,20 |
|
| 19/11/2020 |
03110006
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
10.052,80 |
|
| 19/11/2020 |
03110006
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
10.052,80 |
|
| 19/11/2020 |
03110005
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°00 [...]
|
LIQUIDADO |
1.022,24 |
|
| 19/11/2020 |
03110005
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°00 [...]
|
LIQUIDADO |
1.022,24 |
|
| 19/11/2020 |
03110004
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
16.912,60 |
|
| 19/11/2020 |
03110004
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
16.912,60 |
|
| 19/11/2020 |
03110003
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRON [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,10 |
|
| 19/11/2020 |
03110003
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRON [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,10 |
|
| 19/11/2020 |
03110002
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
1.209,84 |
|
| 19/11/2020 |
03110002
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
1.209,84 |
|
| 19/11/2020 |
03090039
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
116.020,59 |
|
| 19/11/2020 |
03090039
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
116.020,59 |
|
| 19/11/2020 |
03090038
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CON [...]
|
LIQUIDADO |
108.389,88 |
|
| 19/11/2020 |
03090038
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CON [...]
|
LIQUIDADO |
108.389,88 |
|
| 19/11/2020 |
03020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA C [...]
|
LIQUIDADO |
10.522,68 |
|
| 19/11/2020 |
03020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA C [...]
|
LIQUIDADO |
10.522,68 |
|
| 19/11/2020 |
01110003
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL. DESTINADO AS [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 19/11/2020 |
01110003
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL. DESTINADO AS [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 19/11/2020 |
01110002
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG.
|
LIQUIDADO |
2.535,00 |
|
| 19/11/2020 |
01110002
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG.
|
LIQUIDADO |
2.535,00 |
|
| 19/11/2020 |
01110001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG.
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 19/11/2020 |
01110001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG.
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 19/11/2020 |
01090004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
24.484,64 |
|
| 19/11/2020 |
01090004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
24.484,64 |
|
| 19/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,66 |
|
| 19/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,66 |
|
| 19/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,66 |
|
| 19/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,66 |
|
| 19/11/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
19.184,62 |
|
| 19/11/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
19.184,62 |
|
| 19/11/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
76,18 |
|
| 19/11/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
76,18 |
|
| 18/11/2020 |
23110017
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRU [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
23110017
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRU [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 18/11/2020 |
23110012
JEFFERSON BRANDAO VERAS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E P [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
