| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 21/01/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
28.757,17 |
|
| 21/01/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
28.757,17 |
|
| 21/01/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
28.757,17 |
|
| 21/01/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
28.757,17 |
|
| 20/01/2020 |
23010014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVE [...]
|
PAGO |
23,94 |
|
| 20/01/2020 |
23010014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVE [...]
|
PAGO |
23,94 |
|
| 20/01/2020 |
23010014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVE [...]
|
LIQUIDADO |
23,94 |
|
| 20/01/2020 |
23010014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVE [...]
|
LIQUIDADO |
23,94 |
|
| 20/01/2020 |
23010014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVE [...]
|
EMPENHADO |
23,94 |
|
| 20/01/2020 |
20010027
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONA [...]
|
EMPENHADO |
215.880,00 |
|
| 20/01/2020 |
06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
|
EMPENHADO |
16.500,00 |
|
| 20/01/2020 |
04010007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/01/2020 |
04010007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/01/2020 |
04010007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
7,80 |
|
| 20/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
7,80 |
|
| 20/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
7,80 |
|
| 20/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
7,80 |
|
| 17/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 17/01/2020 |
06010007
MARIA ALZIRENE DE PAULA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010007
MARIA ALZIRENE DE PAULA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010007
MARIA ALZIRENE DE PAULA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010006
EDNEIDE FERNANDES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010006
EDNEIDE FERNANDES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010006
EDNEIDE FERNANDES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010005
FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010005
FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010005
FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010004
MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010004
MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010004
MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010003
MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010003
MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010003
MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 17/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 17/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 17/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 17/01/2020 |
04010087
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010087
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010087
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010087
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010087
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010086
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102003
|
PAGO |
125,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010086
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102003
|
PAGO |
125,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010086
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010086
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010086
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010085
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010085
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010085
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/01/2020 |
04010085
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
