| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
02020003
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.469,80 |
|
| 05/03/2020 |
02020003
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.469,80 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
1,95 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
1,95 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 05/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 04/03/2020 |
23030003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 103 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 103 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 103 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
23020002
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
|
PAGO |
15.609,87 |
|
| 04/03/2020 |
23020002
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
|
PAGO |
15.609,87 |
|
| 04/03/2020 |
23020002
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.609,87 |
|
| 04/03/2020 |
23020002
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.609,87 |
|
| 04/03/2020 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
PAGO |
4.047,88 |
|
| 04/03/2020 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
PAGO |
4.047,88 |
|
| 04/03/2020 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
LIQUIDADO |
4.047,88 |
|
| 04/03/2020 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
LIQUIDADO |
4.047,88 |
|
| 04/03/2020 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
EMPENHADO |
4.047,88 |
|
| 04/03/2020 |
21030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
21030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
21030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020012
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
32.330,86 |
|
| 04/03/2020 |
21020012
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
32.330,86 |
|
| 04/03/2020 |
21010025
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
38.996,42 |
|
| 04/03/2020 |
21010025
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
38.996,42 |
|
| 04/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
06030007
AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030007
AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030007
AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRA [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030002
JACQUELINE EUGENIO SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030002
JACQUELINE EUGENIO SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030001
MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030001
MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
11.491,11 |
|
| 04/03/2020 |
06020020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
11.491,11 |
|
| 04/03/2020 |
06020013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.688,42 |
|
| 04/03/2020 |
06020013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.688,42 |
|
| 04/03/2020 |
04030010
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040302001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 04/03/2020 |
04030010
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040302001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 04/03/2020 |
04030010
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/03/2020 |
04030010
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/03/2020 |
04030010
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 04/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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LIQUIDADO |
10,45 |
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| 04/03/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE [...]
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PAGO |
19.264,00 |
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