| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2020 |
01010023
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 05/06/2020 |
01010023
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 05/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
2,86 |
|
| 05/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
2,86 |
|
| 05/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
2,86 |
|
| 05/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
2,86 |
|
| 04/06/2020 |
27060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, [...]
|
LIQUIDADO |
62,10 |
|
| 04/06/2020 |
27060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, [...]
|
LIQUIDADO |
62,10 |
|
| 04/06/2020 |
25060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMID [...]
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 04/06/2020 |
25060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMID [...]
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 04/06/2020 |
25010005
WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 04/06/2020 |
25010005
WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 04/06/2020 |
24060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, D [...]
|
LIQUIDADO |
37,26 |
|
| 04/06/2020 |
24060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, D [...]
|
LIQUIDADO |
37,26 |
|
| 04/06/2020 |
21060006
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CON [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060006
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CON [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060006
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060006
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060006
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CON [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060004
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.969,65 |
|
| 04/06/2020 |
21060003
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060003
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOL [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060003
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060003
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOL [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060003
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOL [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060002
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRI [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060002
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRI [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060002
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060002
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060002
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRI [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 04/06/2020 |
21060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 04/06/2020 |
21060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 04/06/2020 |
21050010
CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR [...]
|
PAGO |
121.036,77 |
|
| 04/06/2020 |
21050010
CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR [...]
|
PAGO |
121.036,77 |
|
| 04/06/2020 |
21040011
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.404,26 |
|
| 04/06/2020 |
21040011
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
75.409,88 |
|
| 04/06/2020 |
21040011
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
75.409,88 |
|
| 04/06/2020 |
21040011
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.404,26 |
|
| 04/06/2020 |
21040010
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.201,44 |
|
| 04/06/2020 |
21040010
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 04/06/2020 |
21040010
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.201,44 |
|
| 04/06/2020 |
21040010
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 04/06/2020 |
20060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 04/06/2020 |
20060001
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 04/06/2020 |
06040005
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 04/06/2020 |
06040005
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 04/06/2020 |
06040004
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,72 |
|
| 04/06/2020 |
06040004
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,72 |
|
| 04/06/2020 |
06010042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 04/06/2020 |
06010042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060008
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060008
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060008
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040602001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040602001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/06/2020 |
04060006
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602001.
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EMPENHADO |
50,00 |
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| 04/06/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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PAGO |
10,45 |
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| 04/06/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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PAGO |
10,45 |
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