| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
1,95 |
|
| 04/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 04/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 03/12/2020 |
23120001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTR [...]
|
LIQUIDADO |
59.534,04 |
|
| 03/12/2020 |
23120001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTR [...]
|
LIQUIDADO |
59.534,04 |
|
| 03/12/2020 |
23120001
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTR [...]
|
EMPENHADO |
59.534,04 |
|
| 03/12/2020 |
23110026
MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROV [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 03/12/2020 |
23110026
MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROV [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 03/12/2020 |
21120001
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUN [...]
|
PAGO |
632.173,51 |
|
| 03/12/2020 |
21120001
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUN [...]
|
PAGO |
632.173,51 |
|
| 03/12/2020 |
21120001
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
632.173,51 |
|
| 03/12/2020 |
21120001
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
632.173,51 |
|
| 03/12/2020 |
21120001
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
632.173,51 |
|
| 03/12/2020 |
21110016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 03/12/2020 |
21110016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 03/12/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/12/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 03/12/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/12/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 03/12/2020 |
20110007
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/12/2020 |
20110007
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/12/2020 |
06120003
MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/12/2020 |
06120003
MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/12/2020 |
06120002
MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2020 |
06120002
MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2020 |
06120001
SIRLANDE RODRIGUES PAULO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2020 |
06120001
SIRLANDE RODRIGUES PAULO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2020 |
06110027
MARIA JOSE LIMA DIAS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/12/2020 |
06110027
MARIA JOSE LIMA DIAS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/12/2020 |
06110026
SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/12/2020 |
06110026
SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/12/2020 |
06110021
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.063,90 |
|
| 03/12/2020 |
06110021
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.063,90 |
|
| 03/12/2020 |
06100038
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 03/12/2020 |
06100038
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 03/12/2020 |
04120019
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120019
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120019
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120018
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120018
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120018
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120017
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120017
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120017
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120016
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120016
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120015
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120015
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120014
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120014
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120012
JOSE DE JESUS PONTE BRITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.372,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120012
JOSE DE JESUS PONTE BRITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.372,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120011
JOAQUIM NETO GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.514,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120011
JOAQUIM NETO GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.514,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120010
JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.676,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120010
JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.676,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120009
RONALDO ALVES DE PAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,60 |
|
| 03/12/2020 |
04120009
RONALDO ALVES DE PAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,60 |
|
| 03/12/2020 |
04120008
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.120,00 |
|
| 03/12/2020 |
04120008
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
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LIQUIDADO |
4.120,00 |
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