| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2020 |
04120086
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120086
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120085
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
2.718,16 |
|
| 16/12/2020 |
04120084
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
1.330,77 |
|
| 16/12/2020 |
04120083
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
2.384,76 |
|
| 16/12/2020 |
04120082
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
3.430,99 |
|
| 16/12/2020 |
04120081
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
4.324,31 |
|
| 16/12/2020 |
04120073
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120073
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120072
JOSE MARIA LAURIANO MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120072
JOSE MARIA LAURIANO MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120066
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120066
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120043
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.828,32 |
|
| 16/12/2020 |
04120043
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.828,32 |
|
| 16/12/2020 |
04120040
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO,FISIOTERAPIA, EPI`S, CONSUMO, DOAÇÃO E OUTROS PARA SUP [...]
|
LIQUIDADO |
2.034,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120040
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO,FISIOTERAPIA, EPI`S, CONSUMO, DOAÇÃO E OUTROS PARA SUP [...]
|
LIQUIDADO |
2.034,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120034
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.429,70 |
|
| 16/12/2020 |
04120034
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.429,70 |
|
| 16/12/2020 |
04120027
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
532,00 |
|
| 16/12/2020 |
04120027
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
532,00 |
|
| 16/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 16/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 16/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 16/12/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 16/12/2020 |
04090094
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
45.360,00 |
|
| 16/12/2020 |
04090094
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
45.360,00 |
|
| 16/12/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.734,00 |
|
| 16/12/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.734,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120029
L LOPES EIRELI
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO D [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 16/12/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
114,33 |
|
| 16/12/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
114,33 |
|
| 16/12/2020 |
01030006
CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/12/2020 |
01030006
CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
4,81 |
|
| 16/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
4,81 |
|
| 16/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
4,81 |
|
| 16/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
4,81 |
|
| 15/12/2020 |
27120001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD INTERNO SATA III 500GB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
439,00 |
|
| 15/12/2020 |
27120001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD INTERNO SATA III 500GB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
439,00 |
|
| 15/12/2020 |
25120007
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA BANCÁRIA 2194-6, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25120007
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA BANCÁRIA 2194-6, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25120007
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA BANCÁRIA 2194-6, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25120002
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
25100003
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 15/12/2020 |
25100003
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 15/12/2020 |
25090006
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
14.900,00 |
|
| 15/12/2020 |
25090006
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
14.900,00 |
|
| 15/12/2020 |
21110014
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/12/2020 |
21110014
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/12/2020 |
21110014
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/12/2020 |
21110014
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/12/2020 |
21100020
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 15/12/2020 |
21100020
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 15/12/2020 |
21100017
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/12/2020 |
21100017
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
130,00 |
|
