| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
247,46 |
|
| 12/08/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 12/08/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
247,46 |
|
| 12/08/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 12/08/2020 |
04080037
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
7.353,90 |
|
| 12/08/2020 |
04080035
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE, [...]
|
EMPENHADO |
7.780,72 |
|
| 12/08/2020 |
04080033
UBIRAJARA MESQUITA FURTADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
6.276,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080028
JOSE DE JESUS PONTE BRITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
2.026,50 |
|
| 12/08/2020 |
04080027
UBIRAJARA MESQUITA FURTADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
6.210,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080026
MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
3.006,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080025
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
2.910,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080022
MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.850,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080020
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
EMPENHADO |
21.420,10 |
|
| 12/08/2020 |
04080018
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080018
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080018
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120802001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080017
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
EMPENHADO |
6.560,37 |
|
| 12/08/2020 |
04080016
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE D [...]
|
EMPENHADO |
11.060,57 |
|
| 12/08/2020 |
04080013
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080013
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080012
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/08/2020 |
04080012
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/08/2020 |
04070046
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
PAGO |
3.904,00 |
|
| 12/08/2020 |
04070046
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
PAGO |
3.904,00 |
|
| 12/08/2020 |
04050056
M M DE MENDONÇA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃ [...]
|
PAGO |
8.959,14 |
|
| 12/08/2020 |
04050056
M M DE MENDONÇA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.274,08 |
|
| 12/08/2020 |
04050056
M M DE MENDONÇA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃ [...]
|
PAGO |
8.959,14 |
|
| 12/08/2020 |
04050056
M M DE MENDONÇA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.274,08 |
|
| 12/08/2020 |
04040073
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCI [...]
|
PAGO |
399,00 |
|
| 12/08/2020 |
04040073
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCI [...]
|
PAGO |
399,00 |
|
| 12/08/2020 |
04040071
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020S [...]
|
PAGO |
399,00 |
|
| 12/08/2020 |
04040071
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020S [...]
|
PAGO |
399,00 |
|
| 12/08/2020 |
04040070
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E A [...]
|
PAGO |
1.197,00 |
|
| 12/08/2020 |
04040070
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E A [...]
|
PAGO |
1.197,00 |
|
| 12/08/2020 |
04040069
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENC [...]
|
PAGO |
399,00 |
|
| 12/08/2020 |
04040069
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENC [...]
|
PAGO |
399,00 |
|
| 12/08/2020 |
04010141
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAR [...]
|
PAGO |
434,70 |
|
| 12/08/2020 |
04010141
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAR [...]
|
PAGO |
434,70 |
|
| 12/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 12/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 12/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 12/08/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 12/08/2020 |
04010129
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
289,24 |
|
| 12/08/2020 |
04010129
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
289,24 |
|
| 12/08/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
268,32 |
|
| 12/08/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
268,32 |
|
| 12/08/2020 |
04010127
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.238,79 |
|
| 12/08/2020 |
04010127
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.238,79 |
|
| 12/08/2020 |
04010035
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/08/2020 |
04010035
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/08/2020 |
04010020
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFOR [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 12/08/2020 |
04010020
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFOR [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 12/08/2020 |
03080002
R. A. CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.391,50 |
|
| 12/08/2020 |
03080002
R. A. CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.391,50 |
|
| 12/08/2020 |
03080001
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.287,00 |
|
| 12/08/2020 |
03080001
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.287,00 |
|
| 12/08/2020 |
03070004
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO E [...]
|
PAGO |
7.557,54 |
|
| 12/08/2020 |
03070004
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO E [...]
|
PAGO |
7.557,54 |
|
| 12/08/2020 |
03070003
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
PAGO |
2.788,36 |
|
| 12/08/2020 |
03070003
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
PAGO |
2.788,36 |
|
