| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2020 |
23100003
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
23100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE CU [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,47 |
|
| 01/10/2020 |
23100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE CU [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,47 |
|
| 01/10/2020 |
23100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE CU [...]
|
EMPENHADO |
1.012,47 |
|
| 01/10/2020 |
21100021
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 01/10/2020 |
21100020
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2020 |
21100019
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
40.805,22 |
|
| 01/10/2020 |
21100018
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
323.442,42 |
|
| 01/10/2020 |
21100015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
21100014
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2020 |
21100002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,57 |
|
| 01/10/2020 |
21100002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,57 |
|
| 01/10/2020 |
21100002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INF [...]
|
EMPENHADO |
1.350,57 |
|
| 01/10/2020 |
21100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
7.117,36 |
|
| 01/10/2020 |
21100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
7.117,36 |
|
| 01/10/2020 |
21100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE IN [...]
|
EMPENHADO |
7.117,36 |
|
| 01/10/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/10/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/10/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/10/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/10/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.404,26 |
|
| 01/10/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
75.409,88 |
|
| 01/10/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.404,26 |
|
| 01/10/2020 |
21070014
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
75.409,88 |
|
| 01/10/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 01/10/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.201,44 |
|
| 01/10/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 01/10/2020 |
21070013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.201,44 |
|
| 01/10/2020 |
21070012
DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
34.573,86 |
|
| 01/10/2020 |
21070012
DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
34.573,86 |
|
| 01/10/2020 |
21050007
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
21050007
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
21050007
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
21050007
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
20050003
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
20050003
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
20050003
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
20050003
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
06100041
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2020 |
06100038
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
EMPENHADO |
8.401,08 |
|
| 01/10/2020 |
06100037
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
EMPENHADO |
16.802,16 |
|
| 01/10/2020 |
06100006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DO TR [...]
|
LIQUIDADO |
942,42 |
|
| 01/10/2020 |
06100006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DO TR [...]
|
LIQUIDADO |
942,42 |
|
| 01/10/2020 |
06100006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DO TR [...]
|
EMPENHADO |
942,42 |
|
| 01/10/2020 |
06100005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
6.389,10 |
|
| 01/10/2020 |
06100004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
6.983,20 |
|
| 01/10/2020 |
06100003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
4.524,60 |
|
| 01/10/2020 |
06100002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
2.975,00 |
|
| 01/10/2020 |
06100001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
1.194,00 |
|
| 01/10/2020 |
06090028
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,60 |
|
| 01/10/2020 |
06090028
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,60 |
|
| 01/10/2020 |
06070025
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 01/10/2020 |
06070025
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 01/10/2020 |
06070024
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,72 |
|
| 01/10/2020 |
06070024
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,72 |
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| 01/10/2020 |
04100127
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
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EMPENHADO |
6.256,08 |
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| 01/10/2020 |
04100126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 01/10/2020 |
04100125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPE [...]
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EMPENHADO |
45.000,00 |
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| 01/10/2020 |
04100124
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
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EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 01/10/2020 |
04100123
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
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EMPENHADO |
10.011,69 |
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