| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2020 |
21100003
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PAND [...]
|
EMPENHADO |
14.750,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110028
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102006.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110028
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102006.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110028
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102006.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110027
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102005.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110027
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102005.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110027
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102005.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110026
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 0511020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110026
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 0511020 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110026
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 0511020 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110025
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110025
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110025
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110024
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110024
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110024
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110023
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110023
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110023
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110022
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5,76 |
|
| 05/11/2020 |
04110022
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5,76 |
|
| 05/11/2020 |
04110022
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5,76 |
|
| 05/11/2020 |
04110021
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 05/11/2020 |
04110021
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 05/11/2020 |
04110021
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
157,14 |
|
| 05/11/2020 |
04110020
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
5.779,75 |
|
| 05/11/2020 |
04110019
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
6.054,67 |
|
| 05/11/2020 |
04110017
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110017
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110016
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110016
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110015
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110015
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110014
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04110014
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 05/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 05/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 05/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 05/11/2020 |
04090095
JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSETICIDA LARVACIDA A BASE DE ESPINOSADE (ESPINOSINA A. ESPINOSINA D) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
14.720,00 |
|
| 05/11/2020 |
04090095
JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSETICIDA LARVACIDA A BASE DE ESPINOSADE (ESPINOSINA A. ESPINOSINA D) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
14.720,00 |
|
| 05/11/2020 |
04040065
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
904,15 |
|
| 05/11/2020 |
04040065
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
921,35 |
|
| 05/11/2020 |
04040065
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
921,35 |
|
| 05/11/2020 |
04040065
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
904,15 |
|
| 05/11/2020 |
04010067
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
921,35 |
|
| 05/11/2020 |
04010067
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
921,35 |
|
| 05/11/2020 |
03100048
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/11/2020 |
03100048
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/11/2020 |
03070021
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO [...]
|
PAGO |
17.118,00 |
|
| 05/11/2020 |
03070021
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO [...]
|
PAGO |
17.118,00 |
|
| 05/11/2020 |
02090004
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,00 |
|
| 05/11/2020 |
02090004
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100012
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100012
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100010
GIS MIUDEZAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
1.987,00 |
|
| 05/11/2020 |
01100010
GIS MIUDEZAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
1.987,00 |
|
| 05/11/2020 |
01030003
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
PAGO |
820,85 |
|
