| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 26/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 26/11/2020 |
03090038
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CON [...]
|
PAGO |
76.452,93 |
|
| 26/11/2020 |
03090038
E.C PRODUÇOES LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CON [...]
|
PAGO |
76.452,93 |
|
| 26/11/2020 |
02110003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
3.956,79 |
|
| 26/11/2020 |
02110003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
3.956,79 |
|
| 26/11/2020 |
02110003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
3.956,79 |
|
| 26/11/2020 |
02110003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
3.956,79 |
|
| 26/11/2020 |
02110003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
EMPENHADO |
3.956,79 |
|
| 26/11/2020 |
02110002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
1.157,68 |
|
| 26/11/2020 |
02110002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
1.157,68 |
|
| 26/11/2020 |
02110002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
1.157,68 |
|
| 26/11/2020 |
02110002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
1.157,68 |
|
| 26/11/2020 |
02110002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
EMPENHADO |
1.157,68 |
|
| 26/11/2020 |
02100007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
64.518,49 |
|
| 26/11/2020 |
02100007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
64.518,49 |
|
| 26/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
49.900,65 |
|
| 26/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
49.900,65 |
|
| 26/11/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
106.033,49 |
|
| 26/11/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
106.033,49 |
|
| 26/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
12,61 |
|
| 26/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
12,61 |
|
| 26/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
12,61 |
|
| 26/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
12,61 |
|
| 25/11/2020 |
20010026
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/11/2020 |
20010026
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/11/2020 |
20010025
TV DIARIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/11/2020 |
20010025
TV DIARIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/11/2020 |
20010024
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/11/2020 |
20010024
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110023
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110023
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110023
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110022
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS P [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110022
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS P [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110022
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS P [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 25/11/2020 |
06110008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 25/11/2020 |
06100045
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.820,00 |
|
| 25/11/2020 |
06100045
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.820,00 |
|
| 25/11/2020 |
06100029
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHOR [...]
|
PAGO |
9.339,67 |
|
| 25/11/2020 |
06100029
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHOR [...]
|
PAGO |
9.339,67 |
|
| 25/11/2020 |
04110099
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04110099
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04110099
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04110098
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04110098
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04110098
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04110094
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 241102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04110094
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 241102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 25/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,45 |
|
| 25/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,45 |
|
| 25/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 25/11/2020 |
04100120
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 25/11/2020 |
04100079
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 25/11/2020 |
04100079
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 25/11/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 25/11/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 25/11/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 25/11/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
