| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2020 |
03120026
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
EMPENHADO |
7.650,00 |
|
| 15/12/2020 |
03120025
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
|
EMPENHADO |
8.722,00 |
|
| 15/12/2020 |
03120023
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15190 EOD ESCSUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
|
PAGO |
1.500,66 |
|
| 15/12/2020 |
03120023
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15190 EOD ESCSUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ
|
PAGO |
1.500,66 |
|
| 15/12/2020 |
03100048
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
PAGO |
180,00 |
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| 15/12/2020 |
03100048
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/12/2020 |
03010023
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANI [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 15/12/2020 |
03010023
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANI [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 15/12/2020 |
03010007
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
705,20 |
|
| 15/12/2020 |
03010007
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
705,20 |
|
| 15/12/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
02120002
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
PAGO |
16,16 |
|
| 15/12/2020 |
02120002
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
PAGO |
16,16 |
|
| 15/12/2020 |
02120001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
448,97 |
|
| 15/12/2020 |
02120001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
448,97 |
|
| 15/12/2020 |
01120007
C.H.M.A. SALES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120007
C.H.M.A. SALES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01120003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/12/2020 |
01100012
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/12/2020 |
01100012
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/12/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
PAGO |
4.163,81 |
|
| 15/12/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
PAGO |
4.163,81 |
|
| 15/12/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.163,81 |
|
| 15/12/2020 |
01080002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.163,81 |
|
| 15/12/2020 |
01030004
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/12/2020 |
01030004
GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 15/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 15/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 15/12/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 15/12/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 14/12/2020 |
27120001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD INTERNO SATA III 500GB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
EMPENHADO |
439,00 |
|
| 14/12/2020 |
25110008
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/12/2020 |
25110008
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/12/2020 |
07080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.201,80 |
|
| 14/12/2020 |
07080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.210,80 |
|
| 14/12/2020 |
06120014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 14/12/2020 |
06120014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 14/12/2020 |
06120013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/12/2020 |
06120013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/12/2020 |
06120012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 14/12/2020 |
06120012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 14/12/2020 |
06010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 14/12/2020 |
06010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 14/12/2020 |
04120066
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/12/2020 |
04120066
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/12/2020 |
04120066
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/12/2020 |
04120065
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202002
|
PAGO |
50,00 |
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| 14/12/2020 |
04120065
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202002
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PAGO |
50,00 |
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