| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2020 |
04010052
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010052
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010052
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010051
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010051
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010030
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010030
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010029
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010029
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010018
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010018
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010018
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
04010018
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010047
FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA CONFECIONADA AÇO INOX DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010045
JOELINA MELO VIANA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010045
JOELINA MELO VIANA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010032
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010032
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010023
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANI [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010023
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANI [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010019
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA [...]
|
LIQUIDADO |
66,30 |
|
| 28/01/2020 |
03010019
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA [...]
|
LIQUIDADO |
66,30 |
|
| 28/01/2020 |
03010009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
03010009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010030
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010030
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
11,45 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
19,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
19,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,50 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
11,45 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
19,00 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
11,45 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
11,45 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,50 |
|
| 28/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
19,00 |
|
| 27/01/2020 |
21020007
M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
167.538,57 |
|
| 27/01/2020 |
20010021
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 270120003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010021
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 270120003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010021
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010021
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010021
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010020
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°210520001
|
PAGO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010020
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°210520001
|
PAGO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010020
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010020
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010020
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010019
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°270120002
|
PAGO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010019
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°270120002
|
PAGO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010019
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010019
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010019
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
