| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2020 |
04030045
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302008.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030045
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302008.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030045
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302008.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030044
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302007.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030044
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302007.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030044
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302007.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030043
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302006.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030043
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302006.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030043
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302006.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030042
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 160302005.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030042
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 160302005.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030042
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 160302005.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030037
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030037
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030037
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030037
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030037
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302004.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030036
FABIO GOMES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030036
FABIO GOMES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030036
FABIO GOMES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030036
FABIO GOMES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030036
FABIO GOMES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030035
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030035
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030035
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030035
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030035
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030034
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030034
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030034
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030034
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030034
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030033
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302005
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030033
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302005
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.715,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.715,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030015
NORD VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
277,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030015
NORD VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
277,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030014
NORD VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
182,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030014
NORD VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
182,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 16/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 16/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 16/03/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 16/03/2020 |
04010031
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010031
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010031
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010031
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010030
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
112,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010030
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
112,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010029
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 16/03/2020 |
04010029
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 16/03/2020 |
03030012
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
700,50 |
|
| 16/03/2020 |
03030011
FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
349,65 |
|
| 16/03/2020 |
03030010
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/03/2020 |
03030009
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 16/03/2020 |
03030008
RILAMI FERRIRA DA SILVA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 16/03/2020 |
03030007
RILAMI FERRIRA DA SILVA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 16/03/2020 |
03030006
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
233,50 |
|
| 16/03/2020 |
03030005
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
