| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2020 |
04010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
993,64 |
|
| 13/05/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
973,77 |
|
| 13/05/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.815,81 |
|
| 13/05/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
210,86 |
|
| 13/05/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.815,81 |
|
| 13/05/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
210,86 |
|
| 13/05/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
973,77 |
|
| 13/05/2020 |
01020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
13.819,47 |
|
| 13/05/2020 |
01020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
13.819,47 |
|
| 13/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
13,35 |
|
| 13/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
4,81 |
|
| 13/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
4,81 |
|
| 13/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
4,81 |
|
| 13/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
4,81 |
|
| 13/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
13,35 |
|
| 12/05/2020 |
25010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
88,35 |
|
| 12/05/2020 |
25010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
88,35 |
|
| 12/05/2020 |
24010010
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
220,06 |
|
| 12/05/2020 |
24010010
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
220,06 |
|
| 12/05/2020 |
24010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE M [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 12/05/2020 |
24010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE M [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 12/05/2020 |
23050003
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
114.627,14 |
|
| 12/05/2020 |
23050003
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
114.627,14 |
|
| 12/05/2020 |
23020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
722,39 |
|
| 12/05/2020 |
23020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
722,39 |
|
| 12/05/2020 |
21050001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 12/05/2020 |
21050001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 12/05/2020 |
21050001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 12/05/2020 |
21050001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 12/05/2020 |
21050001
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 12/05/2020 |
21010034
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
103,24 |
|
| 12/05/2020 |
21010034
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
103,24 |
|
| 12/05/2020 |
21010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
1.636,38 |
|
| 12/05/2020 |
21010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
1.636,38 |
|
| 12/05/2020 |
20010026
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 12/05/2020 |
20010026
EDITORA VERDES MARES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 12/05/2020 |
20010016
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/05/2020 |
20010016
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
250,83 |
|
| 12/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 12/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
250,83 |
|
| 12/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
89,04 |
|
| 12/05/2020 |
06010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
441,75 |
|
| 12/05/2020 |
06010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
441,75 |
|
| 12/05/2020 |
06010013
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 12/05/2020 |
06010013
FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE C [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050027
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050027
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050027
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050026
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050026
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050026
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050021
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110502002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04050021
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110502002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/05/2020 |
04040064
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
49.081,56 |
|
| 12/05/2020 |
04040064
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
49.081,56 |
|
| 12/05/2020 |
04040064
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
49.081,56 |
|
| 12/05/2020 |
04040064
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
49.081,56 |
|
| 12/05/2020 |
04040063
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.463,38 |
|
| 12/05/2020 |
04040063
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETA [...]
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PAGO |
1.463,38 |
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