| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2020 |
21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
PAGO |
11.280,00 |
|
| 21/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
20030010
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
6.560,00 |
|
| 21/05/2020 |
20030010
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
6.560,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050047
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050047
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050047
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210502001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210502001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04050046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 21/05/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
22.944,50 |
|
| 21/05/2020 |
04010102
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
22.944,50 |
|
| 21/05/2020 |
03050007
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
EMPENHADO |
367,19 |
|
| 21/05/2020 |
03050006
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONI [...]
|
EMPENHADO |
2.744,36 |
|
| 21/05/2020 |
03050005
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO E [...]
|
EMPENHADO |
4.418,47 |
|
| 21/05/2020 |
03050004
F. T PRADO LUCIO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2 [...]
|
EMPENHADO |
987,03 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
1,82 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
1,82 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,82 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 21/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,82 |
|
| 21/05/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
PAGO |
18.738,94 |
|
| 21/05/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
PAGO |
18.738,94 |
|
| 21/05/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.738,94 |
|
| 21/05/2020 |
01010002
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.738,94 |
|
| 20/05/2020 |
24010008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.125,78 |
|
| 20/05/2020 |
24010008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.125,78 |
|
| 20/05/2020 |
23050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.299,69 |
|
| 20/05/2020 |
23050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.299,69 |
|
| 20/05/2020 |
23010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO [...]
|
PAGO |
3.651,11 |
|
| 20/05/2020 |
23010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO [...]
|
PAGO |
3.651,11 |
|
| 20/05/2020 |
23010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.651,11 |
|
| 20/05/2020 |
23010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.651,11 |
|
| 20/05/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 20/05/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 20/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 20/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 20/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 20/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 20/05/2020 |
21010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
3.142,76 |
|
| 20/05/2020 |
21010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
3.142,76 |
|
| 20/05/2020 |
21010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
54.985,05 |
|
| 20/05/2020 |
21010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
54.985,05 |
|
| 20/05/2020 |
20010027
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONA [...]
|
PAGO |
17.990,00 |
|
| 20/05/2020 |
20010027
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONA [...]
|
PAGO |
17.990,00 |
|
| 20/05/2020 |
06050009
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO [...]
|
EMPENHADO |
5.220,00 |
|
| 20/05/2020 |
06050008
JESUS SILVA DE AQUINO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/05/2020 |
06050008
JESUS SILVA DE AQUINO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02 [...]
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PAGO |
3.500,00 |
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