| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2020 |
25010012
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS [...]
|
LIQUIDADO |
8.235,63 |
|
| 26/05/2020 |
25010012
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS [...]
|
LIQUIDADO |
8.235,63 |
|
| 26/05/2020 |
21050009
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
808,16 |
|
| 26/05/2020 |
21050009
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
808,16 |
|
| 26/05/2020 |
21050007
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M [...]
|
PAGO |
24.977,06 |
|
| 26/05/2020 |
21050007
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M [...]
|
PAGO |
24.977,06 |
|
| 26/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
06050014
HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/05/2020 |
06050014
HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/05/2020 |
06050014
HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/05/2020 |
06050010
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 26/05/2020 |
06050010
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 26/05/2020 |
04050050
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260502001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 26/05/2020 |
04050050
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260502001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 26/05/2020 |
04050050
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260502001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 26/05/2020 |
04050049
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250502001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 26/05/2020 |
04050049
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250502001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 26/05/2020 |
04040035
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 26/05/2020 |
04040035
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 26/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 26/05/2020 |
04010101
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESP [...]
|
PAGO |
2.865,98 |
|
| 26/05/2020 |
04010101
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESP [...]
|
PAGO |
2.865,98 |
|
| 26/05/2020 |
04010101
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.865,98 |
|
| 26/05/2020 |
04010101
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.865,98 |
|
| 26/05/2020 |
04010100
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.661,09 |
|
| 26/05/2020 |
04010100
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.661,09 |
|
| 26/05/2020 |
03040010
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 26/05/2020 |
03040010
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA [...]
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 26/05/2020 |
01050002
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 26/05/2020 |
01050002
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 26/05/2020 |
01040003
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 26/05/2020 |
01040003
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
13,65 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
13,65 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
10,00 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
13,65 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
13,65 |
|
| 26/05/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 26/05/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
PAGO |
961,01 |
|
| 26/05/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
PAGO |
961,01 |
|
| 26/05/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
961,01 |
|
| 26/05/2020 |
01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
961,01 |
|
| 25/05/2020 |
25050004
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.974,00 |
|
| 25/05/2020 |
25050004
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.974,00 |
|
| 25/05/2020 |
25010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
88,35 |
|
| 25/05/2020 |
25010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
88,35 |
|
| 25/05/2020 |
25010009
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
255,85 |
|
| 25/05/2020 |
25010009
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
255,85 |
|
| 25/05/2020 |
24040004
L LOPES EIRELI
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA F [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/05/2020 |
24040004
L LOPES EIRELI
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA F [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/05/2020 |
24040003
L LOPES EIRELI
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA F [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/05/2020 |
24040003
L LOPES EIRELI
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA F [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
