| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 19/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 19/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 19/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 19/06/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 19/06/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 19/06/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
41,80 |
|
| 19/06/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 19/06/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 18/06/2020 |
25050004
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.835,00 |
|
| 18/06/2020 |
25050004
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.835,00 |
|
| 18/06/2020 |
24050003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
885,23 |
|
| 18/06/2020 |
24050003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
885,23 |
|
| 18/06/2020 |
24050003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
885,24 |
|
| 18/06/2020 |
24010008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.477,38 |
|
| 18/06/2020 |
24010008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.477,38 |
|
| 18/06/2020 |
21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
11.280,00 |
|
| 18/06/2020 |
21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
11.280,00 |
|
| 18/06/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 18/06/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 18/06/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 18/06/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 18/06/2020 |
20010027
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONA [...]
|
LIQUIDADO |
17.990,00 |
|
| 18/06/2020 |
20010027
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONA [...]
|
LIQUIDADO |
17.990,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060018
ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060018
ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060018
ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060017
ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060017
ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060017
ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060016
ANTONIO MANOEL ROCHA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060016
ANTONIO MANOEL ROCHA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060016
ANTONIO MANOEL ROCHA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 18/06/2020 |
06060015
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
5,21 |
|
| 18/06/2020 |
06060015
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
5,21 |
|
| 18/06/2020 |
06060015
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 18/06/2020 |
06060015
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 18/06/2020 |
06060015
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
5,21 |
|
| 18/06/2020 |
06060014
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 18/06/2020 |
06060014
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
PAGO |
157,14 |
|
| 18/06/2020 |
06060014
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 18/06/2020 |
06060014
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
157,14 |
|
| 18/06/2020 |
06060014
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
157,14 |
|
| 18/06/2020 |
06020033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.841,41 |
|
| 18/06/2020 |
06020033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.841,41 |
|
| 18/06/2020 |
04060043
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180602001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/06/2020 |
04060043
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180602001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/06/2020 |
04060043
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180602001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/06/2020 |
04060041
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
1.882,84 |
|
| 18/06/2020 |
04060040
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
5.172,95 |
|
| 18/06/2020 |
04060039
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
16.952,21 |
|
| 18/06/2020 |
04060038
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
|
EMPENHADO |
1.704,67 |
|
| 18/06/2020 |
04060023
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160602001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/06/2020 |
04060023
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160602001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/06/2020 |
04060022
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150602001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/06/2020 |
04060022
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150602001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/06/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
|
PAGO |
138.845,15 |
|
| 18/06/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
|
PAGO |
104.153,43 |
|
| 18/06/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
|
PAGO |
138.845,15 |
|
| 18/06/2020 |
04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
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PAGO |
104.153,43 |
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