| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2020 |
21010031
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE R [...]
|
LIQUIDADO |
6.946,69 |
|
| 23/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 23/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 23/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 23/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 23/01/2020 |
20010015
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2020 |
20010015
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 23/01/2020 |
04010060
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010060
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010060
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010060
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010060
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010059
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 230102002
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010059
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 230102002
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010059
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010059
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010059
NAPOLINE SILVA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010058
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010058
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010058
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010058
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010058
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010057
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010057
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010056
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
04010056
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/01/2020 |
03010046
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 23/01/2020 |
03010045
JOELINA MELO VIANA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 23/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 23/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 23/01/2020 |
03010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 23/01/2020 |
02010020
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
27.800,00 |
|
| 23/01/2020 |
02010020
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
27.800,00 |
|
| 23/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 23/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 23/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 23/01/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 23/01/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
104,50 |
|
| 23/01/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
104,50 |
|
| 23/01/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
104,50 |
|
| 23/01/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
104,50 |
|
| 22/01/2020 |
25010006
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001
|
PAGO |
125,00 |
|
| 22/01/2020 |
25010006
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001
|
PAGO |
125,00 |
|
| 22/01/2020 |
25010006
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/01/2020 |
25010006
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/01/2020 |
23010006
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.776,00 |
|
| 22/01/2020 |
23010006
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.776,00 |
|
| 22/01/2020 |
21010013
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 22/01/2020 |
21010013
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 22/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/01/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
