| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2020 |
03010038
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.006,60 |
|
| 17/03/2020 |
03010038
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
6.822,44 |
|
| 17/03/2020 |
03010037
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE [...]
|
PAGO |
884,80 |
|
| 17/03/2020 |
03010037
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE [...]
|
PAGO |
3.549,60 |
|
| 17/03/2020 |
03010037
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE [...]
|
PAGO |
884,80 |
|
| 17/03/2020 |
03010037
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE [...]
|
PAGO |
3.549,60 |
|
| 17/03/2020 |
03010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.381,92 |
|
| 17/03/2020 |
03010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.427,30 |
|
| 17/03/2020 |
03010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.774,62 |
|
| 17/03/2020 |
03010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.774,62 |
|
| 17/03/2020 |
03010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.381,92 |
|
| 17/03/2020 |
03010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.427,30 |
|
| 17/03/2020 |
01030002
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 17/03/2020 |
01020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
4.207,86 |
|
| 17/03/2020 |
01020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
4.207,86 |
|
| 17/03/2020 |
01010035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE [...]
|
PAGO |
4.163,81 |
|
| 17/03/2020 |
01010035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE [...]
|
PAGO |
4.163,81 |
|
| 17/03/2020 |
01010035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE [...]
|
LIQUIDADO |
4.163,81 |
|
| 17/03/2020 |
01010035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GE [...]
|
LIQUIDADO |
4.163,81 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
19,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
19,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
9,75 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
19,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
19,00 |
|
| 17/03/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
9,75 |
|
| 17/03/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
11.736,52 |
|
| 17/03/2020 |
01010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
11.736,52 |
|
| 16/03/2020 |
25010004
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 16/03/2020 |
25010004
MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 16/03/2020 |
21030004
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
44.468,49 |
|
| 16/03/2020 |
21030004
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
44.468,49 |
|
| 16/03/2020 |
21030004
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
|
EMPENHADO |
44.468,49 |
|
| 16/03/2020 |
21010027
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 16/03/2020 |
21010027
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 16/03/2020 |
21010026
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 16/03/2020 |
21010026
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 16/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
21010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
06030011
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030011
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 16/03/2020 |
06030011
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 16/03/2020 |
06020020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME A [...]
|
PAGO |
11.491,11 |
|
| 16/03/2020 |
06020020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME A [...]
|
PAGO |
11.491,11 |
|
| 16/03/2020 |
06010042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
06010042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
06010042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
06010042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE
|
PAGO |
15,00 |
|
| 16/03/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
06010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 16/03/2020 |
06010018
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 16/03/2020 |
06010018
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030046
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302009.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030046
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302009.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2020 |
04030046
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302009.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
