| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2020 |
25050001
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
25040001
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 04/05/2020 |
25040001
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 04/05/2020 |
24050003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
24050002
FRANCISCO TELES MONTEIRO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISC [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/05/2020 |
24050002
FRANCISCO TELES MONTEIRO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISC [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 04/05/2020 |
24050002
FRANCISCO TELES MONTEIRO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/05/2020 |
24050002
FRANCISCO TELES MONTEIRO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 04/05/2020 |
24050002
FRANCISCO TELES MONTEIRO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 04/05/2020 |
24050001
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
24010010
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
220,06 |
|
| 04/05/2020 |
24010010
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
220,06 |
|
| 04/05/2020 |
23050003
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CO [...]
|
EMPENHADO |
143.283,92 |
|
| 04/05/2020 |
23050002
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
21050012
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/05/2020 |
21050005
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
21040014
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
349.520,31 |
|
| 04/05/2020 |
21040014
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
349.520,31 |
|
| 04/05/2020 |
21010034
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
103,24 |
|
| 04/05/2020 |
21010034
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
103,24 |
|
| 04/05/2020 |
20050004
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
20050003
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
06050015
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
06050007
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
06050006
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
| 04/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
250,83 |
|
| 04/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
89,04 |
|
| 04/05/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
250,83 |
|
| 04/05/2020 |
04050063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050059
FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA D [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050058
FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍR [...]
|
EMPENHADO |
270.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050057
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050039
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050038
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050037
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050036
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050033
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
EMPENHADO |
7.808,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050028
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CAPS DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.192,91 |
|
| 04/05/2020 |
04050023
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.807,77 |
|
| 04/05/2020 |
04050001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CO [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CO [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/05/2020 |
04050001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 04/05/2020 |
04040062
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
689,80 |
|
| 04/05/2020 |
04040062
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
689,80 |
|
| 04/05/2020 |
04040022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
PAGO |
1.362,50 |
|
| 04/05/2020 |
04040022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
PAGO |
1.362,50 |
|
| 04/05/2020 |
04030060
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 04/05/2020 |
04030060
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 04/05/2020 |
04030056
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
3.904,00 |
|
| 04/05/2020 |
04030056
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
3.904,00 |
|
| 04/05/2020 |
04020044
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGIST [...]
|
PAGO |
7.241,03 |
|
| 04/05/2020 |
04020044
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGIST [...]
|
PAGO |
7.241,03 |
|
| 04/05/2020 |
04020042
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFO [...]
|
PAGO |
385,06 |
|
| 04/05/2020 |
04020042
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFO [...]
|
PAGO |
385,06 |
|
| 04/05/2020 |
04020041
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME R [...]
|
PAGO |
2.665,99 |
|
| 04/05/2020 |
04020041
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME R [...]
|
PAGO |
2.665,99 |
|
| 04/05/2020 |
04010141
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAR [...]
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LIQUIDADO |
1.244,28 |
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