| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2020 |
06020033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.019,85 |
|
| 20/07/2020 |
06020033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.019,85 |
|
| 20/07/2020 |
06020029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
291,72 |
|
| 20/07/2020 |
06020029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
291,72 |
|
| 20/07/2020 |
06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/07/2020 |
06010041
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/07/2020 |
06010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
48,62 |
|
| 20/07/2020 |
06010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
48,62 |
|
| 20/07/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
1.734,50 |
|
| 20/07/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
1.734,50 |
|
| 20/07/2020 |
04080001
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTI [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04080001
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTI [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070032
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070032
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070032
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070031
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001 [...]
|
EMPENHADO |
842,50 |
|
| 20/07/2020 |
04070030
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070030
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070030
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070030
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070030
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070029
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070029
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070028
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070028
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070025
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070025
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070024
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04070024
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150702001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/07/2020 |
04060076
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 20/07/2020 |
04060076
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 20/07/2020 |
04060075
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.970,00 |
|
| 20/07/2020 |
04060075
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.970,00 |
|
| 20/07/2020 |
04060072
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 20/07/2020 |
04060072
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 20/07/2020 |
04040066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
23,51 |
|
| 20/07/2020 |
04040066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
23,51 |
|
| 20/07/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 20/07/2020 |
04040032
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.664,00 |
|
| 20/07/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 20/07/2020 |
04040031
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 20/07/2020 |
04040013
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001 [...]
|
LIQUIDADO |
842,50 |
|
| 20/07/2020 |
04040013
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001 [...]
|
LIQUIDADO |
842,50 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
3.544,38 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
227,26 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
1.993,91 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
178,71 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
227,26 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
1.993,91 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
178,71 |
|
| 20/07/2020 |
04020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
3.544,38 |
|
| 20/07/2020 |
04020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DES [...]
|
PAGO |
38.573,89 |
|
| 20/07/2020 |
04020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DES [...]
|
PAGO |
38.573,89 |
|
| 20/07/2020 |
04020059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/N [...]
|
PAGO |
62.175,71 |
|
| 20/07/2020 |
04020059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/N [...]
|
PAGO |
62.175,71 |
|
| 20/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 20/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 20/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 20/07/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 20/07/2020 |
04010133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
|
PAGO |
17.526,65 |
|
