| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2020 |
04110118
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110118
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110117
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110117
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110117
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110116
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110116
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110116
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110115
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PR [...]
|
EMPENHADO |
3.807,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110114
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
1.259,75 |
|
| 30/11/2020 |
04110114
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
1.259,75 |
|
| 30/11/2020 |
04110114
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
1.259,75 |
|
| 30/11/2020 |
04110114
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
1.259,75 |
|
| 30/11/2020 |
04110114
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
EMPENHADO |
1.259,75 |
|
| 30/11/2020 |
04110113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
44,57 |
|
| 30/11/2020 |
04110113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
44,57 |
|
| 30/11/2020 |
04110113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
44,57 |
|
| 30/11/2020 |
04110113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
44,57 |
|
| 30/11/2020 |
04110113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
EMPENHADO |
44,57 |
|
| 30/11/2020 |
04110112
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 COVID-19
|
PAGO |
227,72 |
|
| 30/11/2020 |
04110112
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 COVID-19
|
PAGO |
227,72 |
|
| 30/11/2020 |
04110112
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. COVID-19
|
LIQUIDADO |
227,72 |
|
| 30/11/2020 |
04110112
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. COVID-19
|
LIQUIDADO |
227,72 |
|
| 30/11/2020 |
04110112
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. COVID-19
|
EMPENHADO |
227,72 |
|
| 30/11/2020 |
04110111
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
2.013,54 |
|
| 30/11/2020 |
04110111
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
2.013,54 |
|
| 30/11/2020 |
04110111
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
2.013,54 |
|
| 30/11/2020 |
04110111
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
2.013,54 |
|
| 30/11/2020 |
04110111
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
EMPENHADO |
2.013,54 |
|
| 30/11/2020 |
04110110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
645,26 |
|
| 30/11/2020 |
04110110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
645,26 |
|
| 30/11/2020 |
04110110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
645,26 |
|
| 30/11/2020 |
04110110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
645,26 |
|
| 30/11/2020 |
04110110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
EMPENHADO |
645,26 |
|
| 30/11/2020 |
04110109
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
637,96 |
|
| 30/11/2020 |
04110109
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020
|
PAGO |
637,96 |
|
| 30/11/2020 |
04110109
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
637,96 |
|
| 30/11/2020 |
04110109
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
LIQUIDADO |
637,96 |
|
| 30/11/2020 |
04110109
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.
|
EMPENHADO |
637,96 |
|
| 30/11/2020 |
04110107
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110107
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110106
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110106
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110105
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110105
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110104
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110104
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110102
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110102
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110101
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110101
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110100
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04110100
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/11/2020 |
04100127
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
|
PAGO |
6.256,08 |
|
| 30/11/2020 |
04100127
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
|
PAGO |
6.256,08 |
|
| 30/11/2020 |
04100126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10.633,34 |
|
| 30/11/2020 |
04100126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10.633,34 |
|
| 30/11/2020 |
04100126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
9.926,65 |
|
| 30/11/2020 |
04100125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
3.211,08 |
|
| 30/11/2020 |
04100125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENH [...]
|
PAGO |
3.211,08 |
|
