| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2020 |
20010024
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO D [...]
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PAGO |
600,00 |
|
| 18/09/2020 |
07080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN [...]
|
PAGO |
335,03 |
|
| 18/09/2020 |
07080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN [...]
|
PAGO |
335,03 |
|
| 18/09/2020 |
07010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN [...]
|
PAGO |
866,77 |
|
| 18/09/2020 |
07010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN [...]
|
PAGO |
866,77 |
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| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
3.529,91 |
|
| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.198,95 |
|
| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
3.529,91 |
|
| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.198,95 |
|
| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.529,91 |
|
| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.198,95 |
|
| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.529,91 |
|
| 18/09/2020 |
06060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.198,95 |
|
| 18/09/2020 |
06020029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
243,10 |
|
| 18/09/2020 |
06020029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
243,10 |
|
| 18/09/2020 |
06010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
48,62 |
|
| 18/09/2020 |
06010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
48,62 |
|
| 18/09/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
48,62 |
|
| 18/09/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
243,10 |
|
| 18/09/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
243,10 |
|
| 18/09/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
48,62 |
|
| 18/09/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
48,62 |
|
| 18/09/2020 |
06010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
48,62 |
|
| 18/09/2020 |
06010018
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 18/09/2020 |
06010018
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090044
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
EMPENHADO |
5.671,75 |
|
| 18/09/2020 |
04090043
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090043
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090043
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090042
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090042
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090042
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090041
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090041
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090041
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090040
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). AT [...]
|
EMPENHADO |
8.776,95 |
|
| 18/09/2020 |
04090039
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090039
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090038
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090038
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090037
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160902001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090037
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160902001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090022
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
PAGO |
12.440,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090022
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
PAGO |
12.440,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090022
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
12.440,00 |
|
| 18/09/2020 |
04090022
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
12.440,00 |
|
| 18/09/2020 |
04080107
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
|
PAGO |
9.826,65 |
|
| 18/09/2020 |
04080107
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
|
PAGO |
9.826,65 |
|
| 18/09/2020 |
04080106
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
|
PAGO |
38.573,89 |
|
| 18/09/2020 |
04080106
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CO [...]
|
PAGO |
38.573,89 |
|
| 18/09/2020 |
04080105
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO COR [...]
|
PAGO |
1.321,95 |
|
| 18/09/2020 |
04080105
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO COR [...]
|
PAGO |
1.321,95 |
|
| 18/09/2020 |
04080104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, CO [...]
|
PAGO |
7.123,09 |
|
| 18/09/2020 |
04080104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, CO [...]
|
PAGO |
7.123,09 |
|
| 18/09/2020 |
04080094
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCEN [...]
|
PAGO |
16.300,00 |
|
| 18/09/2020 |
04080094
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCEN [...]
|
PAGO |
16.300,00 |
|
| 18/09/2020 |
04080094
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCEN [...]
|
LIQUIDADO |
16.300,00 |
|
| 18/09/2020 |
04080094
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCEN [...]
|
LIQUIDADO |
16.300,00 |
|
| 18/09/2020 |
04080093
M M DE MENDONÇA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.711,10 |
|
| 18/09/2020 |
04080093
M M DE MENDONÇA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS [...]
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LIQUIDADO |
3.711,10 |
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